监督索引号53232300147201000
牟定县投资促进局2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订牟定县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与牟定县产业发展政策的制定和牟定县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
2.统筹协调和指导牟定县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调牟定县产业招商。指导牟定县各乡镇、县级部门投资促进工作。
3.负责投资促进宣传工作，做好牟定县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织牟定县全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调牟定县各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责牟定县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
5.负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6.会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好牟定县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7.做好牟定县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
8.负责建立牟定县投资促进工作综合评价体系，做好牟定县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.牟定县投资促进局党组紧紧围绕县委2019年党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳和依法治县工作的部署要求，切实履行管党治党主体责任，全面落实党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、依法治县和脱贫攻坚工作责任制。按照县委的工作部署要求，为推进工作贯彻落实，牟定县投资促进局党组及时成立党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、依法治县和脱贫攻坚工作领导小组，并围绕县委各项工作意见和部署要求制定各项工作实施方案，细化工作措施，采取目标任务责任到人，压实责任抓落实。
2.在县委、县政府高位推动下，成立了由县级领导任组长的12个产业招商工作组，围绕州下达牟定县招商引资的目标任务，向12个产业招商工作组、7乡镇和39家县级部门分解下达了招商引资到位资金目标任务，纳入综合绩效考核，并把招商引资工作作为评比达标表彰项目向省州人社部门进行申报，进一步压实工作责任，形成了齐抓共管的招商引资工作氛围。持续加大招商引资工作经费预算和投资促进队伍建设，为全县投资促进工作的开展奠定了坚实的基础和保障。紧紧围绕州委“1133”发展战略，全县“一枢纽两区三基地”发展定位，结合牟定县资源禀赋、交通优势、产业特点，向全县各乡镇和县级部门征集策划包装招商项目，进一步加强与专业机构合作，制作牟定县招商引资项目册和宣传片，为专业化、精准化招商奠定基础。
3.认真贯彻落实党政“一把手”带头招商工作机制，围绕招大引强工作目标，结合牟定县资源优势和产业发展规划，强化精准招商，突出招强引大，瞄准世界500强、中国500强企业和知名龙头企业进行对接洽谈引进。不断提升服务，抓实项目签约落地。深入贯彻落实中央、省、州和县委县政府关于持续推进营商环境提升的工作决策部署，聚焦企业反映痛点、难点堵点问题进行协调解决，定期对项目进展情况进行研究分析，进一步跟踪问效，实行“全方位、保姆式”服务，主动靠前服务，在招商引资和项目落地上当好“店小二”，提高项目落地率和资金到位率，全面提升精准服务企业的能力，与企业家交朋友，构建新型“亲”“清”政商关系，尽力促成项目落地投产达效。
4.牟定县各招商组共同发力，确保目标任务完成。全员招商氛围逐步形成，各产业招商工作组、县级责任单位和各乡镇共同发力，2019年全县各产业招商工作组、县级责任单位和各乡镇共引进项目签约127个。成功举办牟定县2019年彝族左脚舞文化节第三届“科技入楚”牟定专场招商推介暨项目签约会，签约项目27个。认真组织参加“2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”，成功签约项目4个。到上海嘉定区举行牟定县2019年上海招商引资项目推介会，成功引进香港数码资产交易中心与楚雄彝家香经贸有限公司达成项目合作，并于2019年10月12日达成项目上线交易启动，开创了牟定名优土特产数码交易合作模式的先河，打通了产业发展的融资渠道和商品流通瓶颈。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县投资促进局2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是公益性岗位人员1人，政府购买服务人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县投资促进局2019年度收入合计1609172.12元。其中：财政拨款收入1609172.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入1386308.40元对比增加222863.72元，增长16.08%，主要原因是2019年初预算项目经费为0元，2019年3月机构改革后为县政府直属事业单位，人员编制变动，人员工资和项目经费支出增多。
二、支出决算情况说明
牟定县投资促进局2019年度支出合计1609172.12元。其中：基本支出1254375.78元，占总支出的77.95%；项目支出354796.34元，占总支出的22.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出1248879.74元对比增加360292.38元，增长28.85%，主要原因是年初预算项目经费为0元，2019年3月机构改革后为县政府直属事业单位，人员编制变动，项目支出增多。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县投资促进局正常运转的日常支出1254375.78元。与上年基本支出1248879.74元对比，增加5496.04元，增长0.44%，主要原因是2019年3月机构改革后为县政府直属事业单位，人员编制变动，人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.29%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354796.34元。与上年项目支出123855.99元对比增长230940.35元，增长186.46%，主要原因是退还企业履约保证金支出和招商引资专项业务工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.招商引资专项业务工作经费支出235953.34元，主要是用于2019年度用于保障招商引资4 个股室完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
2.2019年春节慰问活动经费支出18843元，主要是用于2019年企业座谈会，进行企业困难职工慰问。
3.退还企业履约保证金支出100000元，主要是用于退还企业缴纳的项目履约保证金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1609172.12元，占本年支出合计的100%。与上年支出1386308.40元对比增加222863.72元，增长16.08%，主要原因是2019年3月构改革后为县政府直属事业单位，人员编制变动，人员经费支出增加，招商引资工作经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1344076.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于牟定县投资促进局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出107686.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于牟定县投资促进局职工基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）支出82637.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于牟定县投资促进局职工医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出74772元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25500元，支出决算为19482.14元，完成预算的76.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14639.14元，完成预算的73.20%；公务接待费支出决算为4843元，完成预算的88.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年91856元减少72373.86元，下降78.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少8910.86元，下降37.84%；公务接待费支出决算减少63463元，下降92.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14639.14元，占75.14%；公务接待费支出4843元，占24.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14639.14元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14639.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作对企业及项目调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4843元。其中：
国内接待费支出4843元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作公务及商务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县投资促进局2019年机关运行经费支出0元，与上年60975.75元对比减少60975.75元，下降100%，主要原因是2019年3月机构改革后为县政府直属事业单位，单位类别改变，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县投资促进局资产总额588219.32元，其中，流动资产173145.32元，固定资产415074元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117341.89元，下降16.63%，其中：流动资产减少146481.89元，下降45.83%，固定资产增加30020元，增长7.79%，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
588219.32 |
173145.32 |
415074 |
0 |
179800 |
0 |
235274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300147201111
