牟定县第一高级中学部门2019年度部门决算说明
目 录
第一部分 牟定县第一高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县第一高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县第一高级中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度，我校在牟定县委县政府的坚强领导下，在华中师范大学的倾心帮扶下，在各级教育主管部门的具体指导下，根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，主要做了以下的工作：
1、业务开展情况
（1）、整合处室职能，处理好常规与特色的关系，教师发展中心与学生发展中心负责师生教育教学中的常规工作，课程研发中心及德育项目中心负责师生教育教学中的创新性、特色化、亮点工作。
（2）、处理好竞争与合作的关系。基于学校是全县唯一的一所高中的实情，实施双级部竞争管理模式，同时，增设年级蹲点校长，协调年级内级部间合作的关系，形成竞争中合作、合作中竞争的关系。
（3）、处理好素质与升学的关系。没有升学率学校活不下去，只有升学率学校走不远。开展深度教学课题研究，处理好课堂教学中符号表征、逻辑关系及意义系统之间的关系，融入学科核心素养，发展学生的高阶思维、积极情感和精神力量。开展有效教学，提高课堂教学效率、效果、效能，提升教学质量。将中国学生发展六大核心素养落实到学校工作安排中，发展学生综合素质。
（4）、更新管理理念，处理好管理与服务的关系，落实“以学生发展为中心，以教师发展为根本，以科学管理为抓手”的工作思路，弱化粗放式管理，强化贴心式服务，建立 “关爱、民主、平等、尊重、和谐”的新型师生关系，一切为了学生的健康成长、全面发展。
（5）、明确职能，处理好行政与民主监督的关系。如果将学校工作比如成开运动会，那么校务会即组委会，处室即为裁判员，年级级部就是运动员，理顺行政关系。同时，党总支保驾护航，党风廉政监督及党员先锋带头引领；工会实施工会委员、工会代表联系教职工制度，开展民主监督及意见、提案反馈；家委会参与民主管理，反馈意见，形成学校、社会、家庭三位一体的育人环境。
（6）、处理好引领与落实的关系。学校“博雅讲坛”引领教师专业发展，集体备课落实教师培养及教学常规；选课走班、生涯规划等课改实验引领教学改革，“七步式”教学法落实课堂教学；德育系列课程引领学生全面发展，社团活动落实学生特长发展，等等。
2、取得的主要社会效益或经济效益
（1）、办学能力和办学水平显著提高。高考再次实现低进高出，创十二年来历史新高，600分以上、本科一批、本科上线超额完成州下达的高考质量目标，是楚雄州23所高完中超额完成州教育局下达各项指标的五所学校之一。学校分别获得全州高中教学质量综合考核和质量提升三等奖，被评为 “牟定县2019年教科研先进集体”，获得“牟定县2019年教学质量综合考核优秀”荣誉。
（2）、成功创建省级平安校园。
（3）、师生素质全面发展在过去的一年，有49名教师论文获奖， 16名教师参加各种课赛获奖， 3名教师的课被评为州级优课，4名教师说课获奖、6名教师自制教具获奖。组织学生参加2019年全国中学生能力竞赛，有92名学生获省级奖、47名学生获国家级奖。在2019年全国中学生科幻作文竞赛中，我校有89名学生获省级奖， 20名学生进入全国决赛。通过学生竞赛活动，丰富了学生生活，提升了学生素养。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县第一高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县第一高级中学部门2019年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员219人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县第一高级中学2019年度收入合计46974642.35元。其中：财政拨款收入43117505.67元，占总收入的91.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2588000元，占总收入的5.51%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的0.21%。与上年对比收入合计增加3332309.33，收入总额增长系人力资源成本增加导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县第一高级中学2019年度支出合计45634273.81元。其中：基本支出42016896.53元，占总支出的92.07％；项目支出3617377.28元，占总支出的7.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出总额增加807236.35,支出增长系人员经费增长导致支出总额上升。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出42946273.81元。与上年对比支出总额增加1704714.35元,支出总额增加的主要原因是教育支出及社会保障支出增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.96％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障事业单位机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3617377.28元。与上年对比支出总额增加31899.28元,支出总额增长的主要原因系扶贫类资金支出上升。具体项目开支主要涉及义务教育寄宿制生活补助、营养改善计划、普通高中贫困学生生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出42946273.81元,占本年支出合计的94.11%。与上年对比支出比例下降5.89个点,一般公共预算财政拨款支出的主要原因为对个人和家庭的补助以及资本性支出（基本建设）经费的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出35619070.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于高中教育工资福利支出、初中教育工资福利支出、高中教育商品和服务支出、初中教育商品和服务支出；
2.社会保障和就业支出4780095.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于初高中教育离退休支出、初高中教育单位基本养老保险缴费支出、初高中教育单位职业年金缴费支出；
3.卫生健康支出2796020.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于初高中教育单位医疗支出、公务员医疗补助支出；
4.住房保障支出2439087元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。初高中教育单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县第一高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为2080元，完成预算的10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2080元，完成预算的10.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位为压缩公务接待，严格控制了接待费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少10元，下降0.48%。其中：公务接待费支出决算减少10元，下降0.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、公务用车因公车改革处于封存状态；2、单位严控公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
201+9年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2080元，占10.4%。具体情况如下：
公务接待费支出2080元。其中：
国内接待费支出2080元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教研交流发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县第一高级中学2019年支出的经费系开展教育活动支出的费用，机关运行经费支出0元，与上年对比未发生变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县第一高级中学资产总额46405863.6元，其中，流动资产2530972.01元，固定资产29056245.13元，在建工程14818646.46元。与上年相比，本年资产总额增加382620.34元，其中固定资产增加382620.34元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
46405863.6 |
2530972.01 |
29056245.13 |
29056245.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14818646.46 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
