牟定县蟠猫乡卫生院2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县蟠猫乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县蟠猫乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院配备使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8、协助做好医保工作。
9、乡镇卫生院除履行卫生院职责外，要协助做好对辖区卫生所基本医疗服务的技术指导工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、加强村卫生所管理，提升服务水平。严格乡村医疗服务一体化管理，加强村级信息管理系统，利用例会强化培训、加强下村督导等多种形式强化村卫生所村医的业务管理和技术指导，提高村医的业务水平。
2、加强基本公共卫生服务项目管理，实现城乡居民服务均等化。为推进我乡基本公共卫生服务项目科学发展，强化目标责任制，确保项目服务工作落到实位。
3、加强人才队伍建设，不断提高卫技人员素质能力。
4、加强医疗，护理和医技质量治理。进一步加强医院内部管理，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。加强队伍建设，形成团队活力，规范各种医疗文书，严格遵守医疗操作规程，严惩差错，避免失误。加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，利用现有设备，充分发挥使用价值。建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善，急救转诊能力更加明显，人员素质显著提高，服务能力不断提升，不断满足患者就医需求。
5、加强基本医疗服务质量。始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，深入家庭提供医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难、看病贵”的问题。严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。进一步加强网底建设，做好县、乡、村医疗服务一体化管理工作，确保绿色通道畅通，及时救治病人，定时转诊急危重症患者，增加孕产妇应急处理和紧急转送能力。
6、认真做好健康扶贫工作，助推脱贫攻坚。做好健康扶贫宣传，提高政策知晓率。
7、加强党风廉政、行风建设工作。做好“三好一满意”、“平安医院”、“群众满意乡镇卫生院建设”、“文明单位”等各项工作，加强党的方针政策学习，继续抓好党风廉政建设，行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，构建和谐医患关系。
8、加强安全工作。进一步落实安全生产责任制，加强消防、治安、医疗服务隐患排查与治理，强调规范操作，规范医疗行为，狠抓措施落实，杜绝安全生产事故，进一步提高医疗质量，保证诊疗秩序正常进行，同时巩固院务公开成果。
9、注重医院内部结构调整，充分调动医务人员积极性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县蟠猫乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。即：牟定县蟠猫乡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县蟠猫乡卫生院2019年度末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有人员17人，事业人员17人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫乡卫生院2019年度收入合计2561171.72元。其中：财政拨款收入2430260.72元，占总收入的94.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入130911.00元，占总收入的5.11%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入2385930.57元对比增加175241.15元，主要原因是2019年新增在职人员1人，财政对人员经费拨入增加及住院人数增多事业收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫乡卫生院2019年度支出合计2561171.72元。其中：基本支出2561171.72元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出2385930.57元对比增加175241.15元，主要原因是2019年新增在职人员1人，财政对人员经费拨入增加及医疗成本增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县蟠猫乡卫生院正常运转的日常支出2561171.72元。与上年基本支出2285930.57元对比增加275241.15元,主要原因是2019年新增在职人员1人，财政对人员经费拨入增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2355076.18元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出206095.54元，占基本支出的8.05％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县蟠猫乡卫生院专项业务工作经费支出0元。与上年项目支出100000.00元对比减少100000.00元,主要原因是2019年没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2430260.72元,占本年支出合计的94.89%。与上年一般公共预算财政拨款支出2288723.10元对比支出增加141537.62元,主要原因是2019年新增在职人员1人，财政对人员经费拨入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于2019年在职人员人均增加1000元公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出382323.64元，占一般公共预算
财政拨款总支出的15.73%。主要用于在职人员养老保险及职业年金、财政负担的退休人员工资保障支出；
3.卫生健康支出（类）支出1893628.08元，占一般公共预算财
政拨款总支出的77.92%。主要用于在职人员工资、各类保险及村医补助支出；
4.住房保障（类）支出138309.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000.00元，支出决算为5440.00元，完成预算的77.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5440.00元，完成预算的77.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费使用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5元，下降-0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5元，下降-0.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降5.00元的主要原因是严格控制经费使用，减少公务接待次数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因
公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5440元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出5440元。其中：
国内接待费支出5440元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对卫生院相关工作指导检查（相关工作、产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫乡卫生院2019年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县蟠猫乡卫生院资产总额3466185.69元，其中，流动资产693498.02元，固定资产2765174.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7513.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597126.05元，其中固定资产增加637802.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值84139.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3466185.69 |
693498.02 |
2765174.29 |
1934852.11 |
0 |
0 |
830322.18 |
0 |
0 |
7513.38 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额721941.00元，其中：政府采购货物支出721941.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
2019年本部门没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县蟠猫乡卫生院2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出及项目支出。公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开09表项目支出绩效自评、公开10表项目支出绩效自评报告（表）为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
（三） 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
（六）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（七）“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
牟定县蟠猫乡卫生院
2020年10月21日
