目录 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （二）机构设置情况 （三）重点工作概述 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 （二）财政拨款收入情况 四、预算单位支出情况 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 牟定县公安局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法力量,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下： 1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。 2、严格落实州局“平安”系列整治专项行动，严厉打击危害社会治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法财产的违法犯罪行为；严厉查处各类危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。 3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作；领导和管理公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。 4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。 5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。 6、落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。 7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。 8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 （二）机构设置情况 2017年末，我局内设指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委、督察、合成作战中心、反恐大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、特警大队、刑侦大队、看守所15个直属部门和共和、新桥、安乐、戌街、蟠猫、凤屯、江坡7个乡镇派出所，单位民警编制人数156人，公安协警编制数112人。 （三）重点工作概述 2018年牟定公安总体工作思路是以党的十九大精神为引领，牢固树立“以人民为中心”的公安工作理念，以提升人民群众的安全感和满意度为总目标，以公安铁军打造年、智慧警务突破年、合成共治推进年、严打整治加力年、安全隐患清零年、农村警务深化年、执法规范提升年、基层基础加强年为抓手，全力打造“民心警务”，以“开局就是决战，起步就是冲刺”决心和状态，以“永不停歇的脚步”做好当前和2018年的公安工作，努力实现公安工作新跨越。 1、全力维护社会政治稳定。全县公安机关要始终把政治安全置于首位，固化党的十九大安保成功经验，始终保持高度的政治敏锐性，警惕对敌斗争新动向。 2、严厉打击各类违法犯罪活动。在巩固“平安三号”严打整治专项行动成果的基础上，牢固树立“命案必破、重案快破、财案多破、黑恶必打”的理念，集中打击整治以“盗抢骗”、“黑拐枪”、“黄赌毒”为重点的传统犯罪和以电信诈骗、“食药环劳”为重点的新型犯罪。 3、严密社会治安整体防控网络。要继续争取党委政府支持，大力推进立体化、信息化防控体系建设，广泛发动部门单位、行业组织和人民群众参与治安管理，切实打好立体化防控组合拳，做到科学布警立体化、防控区域网格化、应急处置等级化、重装巡逻标准化、力量构成多元化、防控设计长远化、综合整治系统化，使社会面整体防控更加严密。 4、着力排查整治公共安全隐患。全县公安机关要牢固树立安全理念，聚焦影响公共安全的老大难问题，狠抓道路交通、消防安全和大型活动安全隐患排查治理，严防发生群死群伤的重特大安全事故，确保交通安全、消防安全、大型活动安全。 5、积极推进信息化建设应用。全县公安机关要紧跟信息化建设步伐，推动公安主业与大数据技术高度融合，通过高度共享和深度应用创新警务模式，降低警务成本，提升警务效能。 6、积极推进公安法制化进程。要在“严格、规范、公正、文明”八个字上精耕细作，坚持“集约化、专业化、精细化、阳光化”方向，继续深化执法规范化建设。 7、积极强化综合保障工作。在全力推进重点工作的同时，继续加强公安指挥调度、队伍保障和警务经费、装备、基建保障工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：我局机关在职在编实有人数158人、离退休人数44和在编实有车辆23辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入3623.28万元，其中：一般公共预算3623.28元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入3623.28万元，其中:本年收入3623.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3623.28万元（本级财力3623.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 根据牟定县财政局关于公安局2018年部门预算批复的通知，牟定县公安局2018年部门预算总收入为财政拨款3623.28万元，其中基本支出3623.28万元，项目支出财政还未批复下达。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组和使用情况： 主要用于：2040201行政运行:2447.49万元; 2040204治安管理（协警经费）：355.20万元；2040217拘押收教场所管理经费32万元；2018年公安专项业务工作经费还未下达。20805041归口管理的行政单位离退休:122.09万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:285.61万元;2082702财政对工伤保险基金补助7.14万元；2101101行政单位医疗:135.40万元;2101103公务员医疗补助66.98万元；2210201住房公积金:171.37万。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 2018年部门预算中，我局经济科目分组情况。 基本支出3623.28万元，其中：30101基本工资:501.34万元; 30102津贴补贴:1369.59万元; 30103奖金:442.43万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:285.61万元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费:128.52万元; 30111公务员医疗补助缴费:66.98万元; 3011201工伤保险:7.14万元; 3011299其他社会保障缴费:6.87万元; 30113住房公积金:171.37万元; 30201办公费:41.88万元; 30202印刷费:1万元; 30203咨询费：0.5万元；30204手续费:0.60万元; 30205水费:100万元;30206电费：19.70万元；30207邮电费:6.0万元; 30209物业管理费:0.25万元; 30213维修（护）费:8.00万元; 30214租赁费:2.50万元; 30215会议费:3.00万元; 30216培训费:6.00万元; 30217公务接待费:6.00万元；30226劳务费:10.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:14.28万元;3023999其他交通费用:1.00万元; 30301离休费:25.82万元; 30302退休费:94.38万元; 30305生活补助:390.50万元。项目支出县财政还未下达批复。 五、省对下专项转移支付情况 年初无此项资金预算。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变动情况说明 （一）2018年部门基本支出预算3623.28万元，比2017年基本支出预算2713.74万元相比增加909.54元。 （二）增加原因。一是人员经费基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加，二是公用经费调整增加。 八、项目支出预算变动的主要原因 牟定县公安局2018年县级财政拨款还未下达项目支出预算的批复。重点项目资金还未下达，绩效目标预算绩暂时无法评价与实施。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。 6、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排 2018年财政批复我单位行政运行预算经费2447.49万元。 其中:在职人员工资2314.78万元、在职公用经费132.71万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）计划绩效目标完成情况 绩效：1、落实支付责任，不断加大支付力度；2、完善便民服务措施，推进服务规范化、标准化建设；3、改进服务措施。附：牟定县公安局2018年财政预算公开情况表.xls 牟定县公安局 2018年2月7日 |
