监督索引号53232300171400000
目录
第一部分 牟定县工商业联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县工商业联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县工商联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
牟定县工商联现有内设机构3个，办公室、会员管理股、经济维权股。
（三）重点工作概述
1. 认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神。把学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为当前和今后一个时期重要的政治任务，通过执委会、主席会、党组理论学习中心组学习会、民营企业座谈会、职工会等形式，在工商联系统内部和广大非公经济人士中掀起学习热潮。深刻把握讲话中强调的毫不动摇鼓励支持民营企业发展的重要思想，自觉将思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。
2. 切实加强非公经济人士思想政治工作。努力在丰富活动内容、创新活动方式、扩大活动覆盖面上下功夫，切实加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士不断增强“四信”，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范和践行亲清新型政商关系的表率。
3. 持续巩固工商联工作的基础。加大对乡镇商会和直属商（协）会的指导力度，引导它们开展“四好商会”建设，实现行业自律，充分发挥作用。引导商协会和会员积极参与脱贫攻坚、扶危济困等光彩事业，履行社会责任。做好会员发展，不断壮大会员队伍。
4. 充分发挥工商联的桥梁纽带作用。定期组织召开全县政企沟通座谈会，听取非公经济人士意见，认真收集整理后报县委县政府供决策参考；经常深入非公企业进行调研，尽力帮助协调解决企业生产经营中的困难和问题；充分发挥民营企业法律维权委员会的作用，切实做好企业维权工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 167.34万元，其中：一般公共预算财政拨款120.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转46.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入130.37万元，其中:本年收入120.99万元，上年结转9.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.99万元（本级财力120.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出120.99万元。财政拨款安排支出 120.99万元，其中，基本支出120.99万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出91.81万元；社会保障和就业支出14.07万元；医疗卫生与计划生育支出8.13万元；住房保障支出6.98万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出116.16万元，商品和服务支出2.72万元，对个和家庭的补助2.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年，“三公”经费预算数为0元，2018年“三公”经费预算数为0.1万元，与2018年相比减少0.1万元（其中因公出国（境）费支出预算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出预算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.1万元）。减少的主要原因是工作人员少，总体公用经费少，在基本支出中不再安排 “三公”经费支出。
（二）基本支出预算较上年增减变动情况
2019年基本支出预算120.99万元，2018年基本支出预算123.2万元，比2018年预算减少2.21万元，减少1.79%。主要原因为人员变动，工资福利收入减少。
（三）项目支出预算变动情况说明
项目支出预算在申报审批中，待批复后按要求公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计2.72万元，2018年度预算合计2.69万元，机关运行经费预算总数增幅为1.12%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费1.74万元。2018年度预算数0.93万元，同比增幅为87.1%，预算增加原因主要是经过2018年具体支出实际，办公费用支出较多，2019年作适当调增。
2.水费0万元， 2018年度预算数0.25万元，预算减幅为-100%，预算减少原因主要是细化公用经费时把水费列入办公费计算，没有单独列出。
3.电费0万元。2018年度预算数0.1万元，预算减幅为-100%，预算减少原因主要是细化公用经费时把电费列入办公费计算，没有单独列出。
4.邮电费0.36万元， 2018年度预算数0.36万元，无变化，主要原因是移动公司电话费、网络费是包年服务的，费用相对固定。
5. 物业管理费0.04万元，2018年度预算数0万元，增加预算数的原因主要是根据以前年度支出实际，作出预算安排。
6.会议费0万元。2018年度预算数0.3万元，预算减幅为-100%，预算减少原因主要是2019年没有召开大型会议讨划。
7.公务接待费0万元。与2018年度预算数0.1万元，预算减幅为-100%，主要原因是基本支出中人均公用经费少，不再用基本支出中的公用经费预算安排“三公”经费支出。
8.工会经费0.58万元， 2018年度预算数0.56万元，预算增幅为3.57%，预算增加原因主要是根据2018年度实际支出数进行预算。
9.其他商品和服务支出0万元，反映未能列入以上项目的杂项支出。2018年度预算数为0.09万元，减少预算数的原因主要是在认真分析需要支出的事项后，认为没必要再考虑2019年有此类支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与县政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。
2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。
牟定县工商业联合会
2019年3月20日
附件：
12.16牟定县工商联2019年部门预算表20190320035014204.xls
监督索引号53232300171400111
