牟定县茅阳初级中学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分牟定县茅阳初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分 牟定县茅阳初级中学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县茅阳初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 （二）机构设置情况 学校下设四个处室：办公室、政教处、教务处、总务处。 （三）重点工作概述 千方百计，多措并举，全力以赴做好义务教育均衡发展工作。加快实施学校改扩建项目，全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育。 二、预算单位基本情况 牟定县茅阳初级中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款的事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有74人，其中：其中：专业技术人员67人，工勤人员7人，退休教职工34人、在校学生1226人。 离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。 遗属2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 1,246.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1,246.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1,246.36万元，其中:本年收入1,246.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,246.36万元（本级财力1,246.36万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出 1,246.36万元。财政拨款安排支出1,246.36万元，其中，基本支出1,246.36万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出840.33万元，社会保障和就业支出220.83万元，卫生健康支出102.15万元，住房保障支出83.05万元。 （二）政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1,246.36万元，项目支出0万元）。其中： 1、工资福利支出1,158.81万元。其中：基本工资334.99万元，津贴补贴302.72万元，绩效工资188.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.42万元，职业年金缴费5.72万元，城镇职工基本医疗保险缴费66.64万元，公务员医疗补助缴35.51万元；其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金83.05万元。 2、商品和服务支出13.18万元，其中：办公费6.26万元，工会经费6.92万元； 3、对个人和家庭的补助74.36万元。其中：退休费71.87万元，生活补助0.65万元，助学金1.84万元。 五、政府采购预算情况 无。 六、预算收支增减变化情况说明 三公经费预算0万元，比上年0万元减少0万元。 七、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财力有限，在编制2019年部门预算时，我单位无重点项目专项预算安排，因此为开展预算绩效评价工作。 附件：牟定县茅阳初级中学2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县茅阳初级中学 2019年3月20日 |
