牟定县茅阳第二小学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分牟定县茅阳第二小学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县茅阳第二小学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县茅阳第二小学2019年部门预算编制说明 根据《牟定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》要求，现就茅阳第二小学2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明： 一、预算单位基本情况 茅阳第二小学为独立核算的预算单位，茅阳二小2019年部门预算，在职实有87人；离休人员0人，退休人员32人；公务用车编制0辆，实有0辆；在校学生人数1280人（其中符合条件享受营养餐人数1009人）。 基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 （二）机构设置情况 设置独立核算预算机构1个。 （三）重点工作概述 实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，提高办学水平，提升办学品位。 三、预算单位收入情况 2019年一般公共预算1414.06万元，本级财力预算1414.06万元。其中：教育支出财政拨款950.38万元，社会保障和就业支出财政拨款256.83万元，卫生健康支出财政拨款113.44万元，住房保障支出财政拨款93.40万元。 四、预算单位支出情况 （一）基本支出预算1414.06万元。其中：工资福利支出1330.58万元，商品和服务支出12.90万元，对个人和家庭补助支出70.57万元。 （二）三公经费预算0万元。 五、省对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 今年茅阳第二小学不涉及政府采购。 七、预算收支增减变化情况说明 预算收支在去年的基础上有所增加，主要增加原因是工资调整后涉及增资部分。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二） 机关运行经费安排 2019年部门预算总支出1414.06万元。其中：工资福利支出1330.58万元，商品和服务支出12.90万元，对个人和家庭补助支出70.57万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。 附件:牟定县茅阳二小2019年部门预算公开情况表.xls(详见附件) 牟定县茅阳第二小学 2019年3月20日 |
