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江坡镇人民政府2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 江坡镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 江坡镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
江坡镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
江坡镇人民政府2019年部门预算包括镇机关14个站所全部收支预算情况。
（三）重点工作概述
2019年，镇党委政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻中央、省、州、县各项决策部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，打好脱贫攻坚战、抓好产业扶贫、提高群众安全满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法治政府建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。
2019年，全镇经济社会发展主要预期目标：生产总值增长10.5%以上，规模以上固定资产投资增长25%以上，农民人均可支配收入增长11%以上，全面完成县下达的节能减排和招商引资考核任务。
（一）突出巩固提升，持续推进脱贫攻坚。
（二）调整产业结构，力促农民增产增收。
（三）狠抓项目建设，不断夯实发展基础。
（四）突出改善民生，推进社会事业发展。
（五）加强法制建设，维护社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
本单位编制2019年部门预算单位共14个站所。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 32人，事业编制50人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人。
离退休人员29人，其中：退休 29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1497.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1497.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1497.08万元，其中:本年收入1497.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.08万元（本级财力1497.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1497.08万元。财政拨款安排支出1497.08万元，其中，基本支出1497.08万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出306.53万元，主要用于镇人大、政府、财政所、党委2019年度工资福利支出及单位运转支出。
文化旅游体育与传媒支出33.95万元，主要用于文化站2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出317.72万元，主要用于2019年民政办抚恤费及离退休经费支出。
卫生健康支出85.10万元，主要用于2019年行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
城乡社区支出41.46万元，主要用于2019年国土和村镇规划中心工资福利支出及单位运转支出。
农林水支出559.48万元，主要用于2019年农业综合服务中心、林业站、畜牧站工资福利支出及单位运转支出。
资源勘探信息等支出83.76万元，主要用于2019年经济发展办、社会事务办工资福利支出及单位运转支出。
住房保障支出69.08万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1127.40万元（基本支出1127.40万元，项目支出0万元），其中，基本工资240.44万元，津贴补贴支出498.02万元，奖金8.62万元，绩效工资95.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.13万元，职业年金缴费6.76万元，职工基本医疗保险缴费55.88万元，公务员医疗补助经费29.22万元，其他社会保障缴费2.88万元，住房公积金69.08万元。
商品和服务支出97.29万元（基本支出97.29万元），其中，办公费76.80万元，会议费3.77万元，公务接待费4.98万元，工会经费5.75万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用2.5万元。
对个人和家庭的补助支出272.38万元（基本支出272.38万元），其中，退休费57.02万元。生活补助215.35万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费支出预算10.99万元，较2018年“三公”经费支出预算10.99万元（含3辆公务用车）持平。
(二）基本支出增减变化情况及原因说明
2019年我单位基本支出预算1497.08万元，较2018年基本支出预算1457.87万元增加了39.21万元。主要原因：增加工资等支出。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
本单位2019年没有项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计97.29万元，2018年度预算合计99.91万元，机关运行经费预算总数减幅为2.62%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费76.80万元。2018年度预算数71.90万元，同比增幅为6.82%，预算增加原因主要是经济社会的发展行政成本的增加及基层事务增多，办公费需求逐年增大。
2.会议费3.77万元， 2018年度预算数3.45万元，预算增幅为9.28%，预算增加原因主要是基层工作细化，逐年增多，镇、村两级需要召开的会议增多，会议经费需求增大。
3.公务接待费4.98万元。与2018年度预算数5.55万元相比减幅为10.27%，预算减幅的主要原因是随着中央八项规定以后，“三公”经费按照比例逐年减少。
4.工会经费5.75万元， 2018年度预算数5.55万元，预算增幅为3.60%，预算增加原因主要是根据2018年度实际支出数进行预算。
5.公务用车运行维护费6.00万元。2018年度预算数6.00万元，与2018年相比持平，持平的原因是核定 单位的车辆编制数为3辆。
6.印刷费为0万元，2018年度预算印刷费0.74万元，预算减少原因是将零星印刷费统一归入平时的办公费进行核算。
7.水费为0万元，2018年度预算水费1.20万元，预算减少原因是水费年初不好预算，将零星水费统一归入平时的办公费进行核算。
8.电费为0万元，2018年度预算电费0.97万元，预算减少原因是电费年初不好预算，将零星电费统一归入平时的办公费进行核算。
9.邮电费为0万元，2018年度预算电费0.85万元，预算减少原因是将零星邮电费统一归入平时的办公费进行核算管理。
10.培训费为0万元，2018年度预算培训费0.71万元，预算减少原因是为方便核算，将培训费统一归入平时的会议费进行核算。
11.委托业务费为0万元，2018年度预算培训费3.00万元，预算减少原因是为方便核算，将委托业务费统一归入平时的办公费进行核算管理。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县财政局2018年年初国有资产总额544.61万元, 2018年年未国有资产总额544.61万元,国有资产持平。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0万元。
附件：
江坡镇部门预算公开表20190321082541614.xls
江坡镇人民政府
2019年3月21日
监督索引号53232300656800111
