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中国共产党牟定县委员会办公室2019年预算公开
目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党牟定县委员会办公室2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 省对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
中国共产党牟定县委员会办公室2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全县重要情况综合研究分析，为县委发挥参谋助手作用；办理各乡镇、各部门上报的公文；对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，做好信息的采编和反馈工作。
2、负责县委日常文书处理和文件材料以及县委领导重要讲话文稿的起草工作，县委和办公室召开的各种会议的会务工作以及县委办公室的值班工作。
3、协调县级几班子办公室之间的工作，负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。
4、负责全县的机要、密码、保密、关心下一代工作。
（二）机构设置情况
县委办公室是独立核算的一级预算单位，根据《关于印发<牟定县县级党政群机关单位主要工作职能>的通知》（牟发〔2001〕10号）文件，县委办设7个股室（综合股、综合调研股、常委办、信息综合室、行政股、小车队、保卫科）。
机构还包括设置在县委办公室的机要局、保密局、督查室、关工办。
（三）重点工作概述
1、紧紧围绕县委重大决策部署、改革发展任务、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委决策部署的有效落实提供保障服务。
2、加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转。加强与四办沟通联系和指导服务，按月召开四办联席会议，统筹安排一段时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
3、强化调查研究，提升以文辅政能力。认真撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
4、加强督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行即时督查、季度督查、半年督查、年终督查，推动县委工作的落实。
5、加强信息工作。认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
6、做好机要、保密和关心下一代工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全。以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密。加强关工委组织建设，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助。
7、加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展工会和党支部活动，认真开展省级文明单位创建活动，激发办公室活力，提升干事创业能力。
8、加强对县委机关办公区绿化的维护、县委机关办公用房的日常维护管理和对县委机关的综治、安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、文明、整洁的工作和生活环境。
9、适应信息化、规范化的要求，加强对文印和信息网络的管理。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 26人，事业编制3人，工勤编制8人。在职实有32人，为财政全供养，其中：公务员人21人，工勤人员8人，事业人员3人。
退休人员14人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 595.48万元，全部为一般公共预算财政拨款。没有政府性基金、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入595.48万元，其中:本年收入595.48万元，上年结转收入0万元。本年收入全部为本级财力安排的一般公共预算财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 595.48万元。本级财力安排支出 595.48万元，其中，基本支出595.48万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行442.01万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休31.7万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2.87万元，主要用于我单位2019年度遗属补助及大学生志愿者补助支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.4万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.22万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.87万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.05万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.36万元，主要用于我单位在职人员2019年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出518.1万元（基本支出518.1万元，项目支出0万元），其中，基本工资99.59万元，津贴补贴支出268.93万元，奖金7.61万元，绩效工资6.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.93万元，职业年金缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费23.87万元，公务员医疗补助经费13.05万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金29.36万元，其他工资福利支出16.49万元。
商品和服务支出43.37万元（基本支出43.37万元，项目支出0万元），其中，办公费8.66万元，手续费0.06万元，水费0.35万元，电费1.09万元，劳务费20.76万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费10万元。
对个人和家庭的补助支出34.01万元（基本支出34.01万元），其中：退休费31.14万元，生活补助2.87万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位没有发生省对下转移支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，与上年相比没有增减。其中：公务用车运行维护费支出10万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平；因公出国境支出0万元，与上年持平。
（二）基本支出预算变动情况说明
1、2018年调整基本工资及艰苦地区津贴标准，2019年纳入了部门预算，基本支出中的工资福利支出预算595.48元比上年536.78万元增加58.7万元。
2、商品和服务支出43.37万元，比上年37.84万元增加5.53万元，增加的原因是保安服务费与劳务服务费提高标准，劳务费比上年增加。
3、本年预算人员数32人与上年持平，离退休人员14人比上年减少1人，原因是离休人员因死亡减少，离休经费比上年减少。
（三）项目支出预算变动情况说明
项目支出预算在申报审批中，待批复后按要求公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费20.16万元，比上年20.3万元减少0.14万元。其中：办公费8.66万元，比上年8.59万元增加0.07万元；手续费0.06万元，比上年0.1万元减少0.04万元；水费0.35万元，比上年0.48万元减少0.13万元；电费1.09万元，比上年1.13万元减少0.04万元；车辆运行经费10万元与上年持平
机关运行经费增减变化原因。一是机关运行经费20.16万元比上年20.3万元减少0.14万元，减少的原因是：2018年离休人员公用经费预算人均2850元，退休人员公用经费人均300元，2018年预算时离休人员1人，退休人员14人，合计离退休人员公用经费预算7050元。2019年退休人员公用经费预算标准提高到人均400元，14个退休人员，退休人员公用经费预算合计5600元，因离休人员2018年死亡，离休人员公用经费不再预算。因此2019年离退休人员公用经费5600元比2018年退休人员公用经费7050元减少1450元。二是办公费8.66万元，比上年8.59万元增加0.07万元，增加的原因是因今年主脱贫攻坚和主题教育的开展，办公用品和电脑打印机耗材等购买因工作量的增加而增加。三是手续费0.06万元，比上年0.1万元减少0.04万元，减少的原因是因手续费实际支出比上年预算数减少，所以今年按上年实际发生数预算。四是水费、电费比上年减少。原因是继续执行节能降耗，水电费上年实际支出有所下降，今年预算按上年实际发生数预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。
附件：
中国共产党牟定县委员会办公室2019年部门预算公开情况表20190320052941948.xls
中共牟定县委办公室
2019年3月20日
监督索引号53232300120100111
