牟定县公安局2019年部门预算公开

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牟定县公安局2019年部门预算公开

牟定县公安局2019年部门预算公开目录

第一部分 牟定县公安局2019年部门预算编制说明

第二部分牟定县公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表

第一部分 牟定县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下：

1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。

2、严格落实中央关于扫黑除恶专项斗争的重大决策，严厉打击黑恶势力犯罪和黑恶势力“保护伞”，对尚未攻克的重点案件集中攻坚，对已侦破的案件深挖见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤。

3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作；领导和管理公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。

6、落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。

7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。

8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年，我局内设指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委、警务督察大队、合成作战中心、反恐大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、看守所（拘留所）16个直属部门和共和、新桥、安乐、戌街、蟠猫、凤屯、江坡7个乡镇派出所。

（三）重点工作概述

2019年全县公安工作总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神和中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议精神，全省州市公安局长会议、州委政法工作会议、州公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“一个首要任务”，即维护政治安全；实现“一个总体目标”，即提升人民群众安全感和满意度；抓实“两大专项行动”，即扫黑除恶专项斗争和“平安”系列严打整治；聚焦“六项主要措施”，即队伍建设、风险防控、隐患治理、数据警务、公安改革、法制建设，推行“1126”工作思路，锐意进取、担当作为，以优异的成绩迎接新中国成立70华诞。

1、全力维护社会稳定、国家长治久安、巩固基层政权稳定。全县公安机关要始终把政治安全置于首位，严格贯彻习近平同志为核心的党中央关于在全国开展扫黑除恶专项斗争的重大决策。

2、聚焦风险防控，提升维护安全稳定水平。一要深入推进扫黑除恶专项斗争。二要坚决守住暴恐事件零发生底线。三要严密社会治安整体防控网络。四要牢牢把握社会矛盾新变化重点。五要牢牢守住网络管控阵地。六要继续开展扫黑除恶暨“平安五号”严打整治专项行动。七要提升警务实战化建设能力，全面提升应对突发重大警情的快速反应能力和应急处置水平。

3、聚焦隐患治理，提高公共安全管理能力。一要狠抓立体化社会治安防控体系建设。二要坚决消除行业场所风险隐患。三要着力消除公共安全隐患。要盯牢大型活动安全保卫，预防和遏制重大安全事故发生。

4、积极推进信息化建设应用。全县公安机关要紧跟信息化建设步伐，推动公安主业与大数据技术高度融合，通过高度共享和深度应用创新警务模式，降低警务成本，提升警务效能。

5、积极推进公安法制化进程。要在“严格、规范、公正、文明”八个字上精耕细作，坚持“集约化、专业化、精细化、阳光化”方向，继续深化执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制157人，事业编制0人。在职实有319人，其中：财政全供养157人，财政部分供养162人（公安警务辅助人员和看守所拘押人员），非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年牟定县公安局财务总收入3654.17万元，其中：一般公共预算财政拨款364.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年牟定县公安局财政拨款收入3654.17万元，其中:本年收入3654.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3654.17万元（本级财力3654.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

根据牟定县财政局关于公安局2019年部门预算批复的通知，2019年牟定县公安局预算总支出3654.17万元。财政拨款安排支出3654.17万元，其中，基本支出3654.17万元，项目支出0万元（专项预算待县政府常委会、县常委会审定后另行批复下达）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201 行政运行:2863.96万元; 2080501归口管理的行政单位离退休:104.89万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:288.78万元;2080506机关事业单位职业金缴费支出10.07万元；2082702 财政对工伤保险基金补助：7.22万元；2101101 行政单位医疗:137.97万元;2101103 公务员医疗补助68万元；2210201 住房公积金:173.27万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算中，牟定县公安局部门预算经济科目分组情况。

基本支出3654.16万元，其中：30101 基本工资516.28万元; 30102 津贴补贴1783.34万元; 30103 奖金43.02万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费288.78万元;30109职业年金缴费10.07万元； 30110 城镇职工基本医疗保险缴费137.97万元; 30111 公务员医疗补助缴费68万元; 30112 其他社会保障缴费7.22万元; 30113 住房公积金173.27万元; 30201 办公费85.67万元(含看守所拘押人员工作经费32.00万元); 30202 印刷费0.80万元; 30204 手续费0.10万元; 30205 水费6万元;30206电费16万元；30207 邮电费6.0万元; 30209 物业管理费0.15万元; 30211差旅费2.00万元；30213 维修（护）费8.00万元; 30215 会议费2.50万元; 30216 培训费4.00万元; 30217 公务接待费6.00万元；30224被装购置费0.50万元；30226 劳务费364.70万元（含公安协警经费355.2万元）; 30227 委托业务费0.50万元; 30228 工会经费14.44万元;3023999 其他交通费用1.00万元; 30301 离休费13.85万元; 30302 退休费89.40万元; 30305 生活补助4.60万元。项目支出0万元（财政还未下达批复）。

五、省对下专项转移支付情况

年初无此项资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县公安局2018年、2019年“三公”经费无增减，公务接待年初预算6.00万元，因公出国出境0万元，公务用车运行维护费0万元（公安部门未纳入财政预算）

（二）部门预算收入增减变化及原因说明

2019年牟定县公安局部门预算财务收入3654.17万元（基本支出3654.17万元，项目支出0万元），比2018年部门预算收入3623.28万元增加30.89万元，增加原因为人员经费基本工资、津贴补贴、养老保险增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年财政批复牟定县公安局机关运行经费518.36万元，比2018年132.71（其中公用经费118.43万元，工会经费14.28万元）增长290%，增长原因为2019年初部门预算将公安协警劳务费和看守所拘押人员经费下达到机关运行经费商品和服务费中。2019年度预算具体数据与2018年度预算数据对比如下：

1、2019年维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费等公用经费支出年初预算批复为116.72万元，比2018年度公用经费118.43万元减少1.4%，减少原因为人员变动。

2、2019年度公安协警人员劳务费年初预算基本支出批复为355.20万元，2018年度年初基本支出无预算，县级项目支出另行下达。

3、2019年度办公费看守所拘押人员工作经费年初预算基本支出批复为32万元，2018年度年初基本支出无预算，县级项目支出另行下达。

4、2019年度工会经费年初预算14.44万元，比2018年度14.28万元增长1.12%，增长原因为人员工资基数调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

牟定县公安局2019年无部门预算绩效项目。

第二部分牟定县公安局2019年部门预算表

附：     牟定县公安局2019年部门预算编制说明附牟定县公安局2019年部门预算公开情况表.xls（详见附件）.xls

监督索引号53232300131200000

牟定县公安局

2019年3月20日