牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开 目 录 第一部分牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 第二部分牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、部门项目支出绩效目标表 十一、部门项目支出对下绩效目标表 十二、部门政府采购情况表 十三、部门政府购买服务情况表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。 （二）机构设置情况 牟定县妇幼保健计划生育服务中心位于县城共和镇龙川路庙觉庵。2015年7月，按照政府职能转变工作要求，卫生、计生系统撤并，原县计生服务站和县妇幼保健院合并，成立了现牟定县妇幼保健计划生育服务中心。合并后，房屋建筑面积2840平方米，其中业务用房2000平方米。我中心事业编制人员59人，现有人员54人，专业技术人员51人，其中，副高3人，中级职称19人，初级职称29人。共和镇辖区服务人口数21916人（含县城内机关事业单位人员），5个居委会，21个自然村,43个村民小组。设有卫生所5个，村医11人。妇幼保健计划生育服务中心内设基层科，妇保、儿保科，财务后勤科，公共卫生科，药剂科，医技功能科、院办7大科室，编制病床27张，现有病床20张。主要医疗设备有彩色多普勒B超，全自动生分析仪，多参数心电监护仪，血液、尿液分析仪，高频电刀，十二道心电图机、多功能手术床，超薄液基因分析仪，电子阴道镜等，车辆3辆等。基本能满足全县婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作，同时满足社区广大人民群众看病就医需求和开展公共卫生服务均等化工作要求。 （三）重点工作概述 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年主要工作目标是完成县委、县政府下达的2019年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。重点工作主要是全县妇幼卫生、计生服务以及满足共和镇辖区5个社区人民群众看病就医需求和开展基本公共卫生服务工作，同时进一步完善和巩固家庭医生签约服务；完成2019年健康扶贫任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有94人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养13人，非财政供养27人。 离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。 车辆编制0辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 803.4万元，其中：一般公共预算803.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 803.40万元，其中:本年收入803.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.40万元（本级财力803.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出 803.40万元。本级财力安排支出 803.40万元，其中，基本支出803.40万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出123.70万元；卫生健康支出628.52万元；住房保障支出51.18万元 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出803.40万元，项目支出0万元）。301工资福利支出741.25万元，其中30101基本工资183.79万，30102津贴补贴221.66万元，30107绩效工资127.93万，30108机关事业单位基本养老保险缴费85.30万元，30109职业年金缴费1.32万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费41.20万元，30111公务员医疗补助缴费20.74万元，30112其他社会保险缴费2.13万元，30113住房公积金51.18万元，30199其他工资福利支出6.00万元；302商品和服务支出21.10万元，其中：30201办公费2.64万元，30204手续费0.05万元,30205水费0.60万元，30206电费1.30万元，30207邮电费1.50万元，30211差旅费1.50万元，30213维修（护）费3.55万元，30217公务接待费2.50万元,30228工会经费4.26万元；303对个人和家庭的补助41.05万元，其中30302退休费34.31万元,30305生活补助6.74万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）在职人员增减变动； （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入国有资源(资产)有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机 关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公 开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 9.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二）机关运行经费安排 （一）“三公”经费2019年部门预算2.50万元，与2018年部门预算相比较，没有增减变动。 （二）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 本部门预算绩效情况无。 附件：牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开情况表.xls（详见附表） 牟定县妇幼保健计划生育服务中心 2019年3月18日 |
