牟定县茅阳第一小学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分牟定县茅阳第一小学2019年部门预算编制说明 第二部分牟定县茅阳第一小学2019年部门预算公开情况表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县茅阳第一小学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 （二）机构设置情况 学校下设四个处室：办公室、德育处、教务处、总务处。 （三）重点工作概述 千方百计，多措并举，全力以赴做好义务教育均衡发展工作。加快实施学校改扩建项目，全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育。 二、预算单位基本情况 牟定县茅阳第一小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款的事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制82人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有73人，其中：其中：专业技术人员72人，工勤人员1人，退休教职工31人、在校学生1221人。 离退休人员31人，其中：离休0人，退休 31人。 遗属0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1163.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1163.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1163.68万元，其中:本年收入1163.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1163.68万元（本级财力1163.68万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1163.68万元。财政拨款安排支出1163.68万元，其中，基本支出1163.68万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出784.28万元，社会保障和就业支出207.98万元，卫生健康支出94.64万元，住房保障支出76.78万元。 （二）政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1163.68万元，项目支出0万元）。其中： 1、工资福利支出1081.36万元。其中：基本工资295.91万元，津贴补贴293.68万元，绩效工资182.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.96万元，职业年金缴费6.84万元，城镇职工基本医疗保险缴费61.78万元，公务员医疗补助缴32.87万元；其他社会保障缴费3.20万元，住房公积金76.78万元。 2、商品和服务支出11.30万元，其中：办公费1.74万元，工会经费6.40万元； 3、对个人和家庭的补助71.03万元。其中：退休费68.74万元，生活补助2.29万元，助学金0万元。 五、政府采购预算情况 无。 六、预算收支增减变化情况说明 三公经费预算0.4万元，比上年0.8万元减少0.4万元。 七、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、一般公共预算收入 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2、一般公共预算支出 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3、三公经费 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4、政府采购 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财力有限，在编制2019年部门预算时，我单位无重点项专项预算安排，因此为开展预算绩效评价工作。 附件：牟定县茅阳第一小学2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县茅阳第一小学 2019年3月20日 |
