牟定县农机技术推广站2019年预算编制说明
目录
第一部分 牟定县农机技术推广站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作；
二、预算单位基本情况；
三、预算单位收入情况；
四、预算单位支出情况；
五、省对下专项转移支付情况；
六、政府采购预算情况；
七、预算收支增减变化情况说明；
八、其他公开信息
第二部分 牟定县农机技术推广站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
牟定县农机技术推广站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.主要职能。我站属于国家公益性的事业单位职能部门，主要从事新型适用农业机械的引进、试验、示范和推广以及农机技术培训工作。紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，立足本职，服务“三农”，结合我县农机工作实际，通过全站职工团结协作，克难奋进，狠抓落实。其主要职能职责是：
1、宣传贯彻落实党和政府关于农业机械化工作的方针政策；
2、推广农业机械化先进技术，提高农业机械化水平；
3、负责农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导、农机新机具、新技术试验示范、农机产品质量投诉受理、农业机械化数据信息统计发布；
4、组织实施农机购置补贴项目；
5、开展农机技术培训、农村劳动力阳光工程培训、新型职业农民培训、农业机械驾驶操作、维修技术人员和农机管理干部培训。
6、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入牟定县农机技术推广站2019年度部门预算编报的单位共1个，即：牟定县农机技术推广站；现有在职职工7人，退休人员12人，享受遗属补助2人。
（三）重点工作概述
2019年，牟定县农机技术推广站在县委、县政府的领导下，在州、县业务主管部门的指导下，紧紧围绕全县中心工作、工作重心，充分发挥我站的作用和优势，立足本职，服务“三农”，结合我县农机工作实际，通过全站职工团结协作，各项工作有序推进。
（一）认真落实农机购置补贴项目工作职能职责。
（二）农机化任务指标完成情况。
（三）做好新技术、新机具的试验示范推广工作职责。
（四）积极做好农机培训工作职能职责。
（五）完成省州县交办的其它管理职能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入123.70万元，其中：一般公共预算财政拨款123.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入123.70万元，其中:本年收入123.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.70万元（本级财力123.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 123.70万元。财政拨款安排支出 123.70万元，其中，基本支出123.70万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2130104事业运行68.57万元，2080502归口管理的事业单位离退休25.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.57万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.86万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元、2101102事业单位医疗5.52万元、2101103公务员医疗补助4.65万元、2210201住房公积金6.34万元。
功能科目分组，主要用于发放单位人员工资、支付单位正常运行经费、缴单位人员财政承担各类社会保障缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出123.70万元，项目支出0万元）。30101基本工资22.68万元、30102津贴补贴26.81万元、30107绩效工资15.98万元，30108机关事业单位基本医疗保险缴费10.57万元、30109职业年金缴费1.86万元、30110职工基医疗保险缴费5.52万元、30111公务员医疗补助缴费4.65万元、30111其他社会保障缴费0.26万元、30113住房公积金6.34万元、30201办公费1.73万元、30205水费0.10万元、30206电费0.15万元、30211差旅费0.35万元、30213维修（护）费0.19万元、30217公务接待费0.06万元、30228工会经费0.53万元、30302退休费25.43万元、30305生活补助0.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）在职人员增减变动
（二）年内工资调标变动
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2019年部门预算安排机关运行经费0.00万元，其中“三公”经费0.00万元，已包含在办公经费中。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：牟定县农机技术推广站2019年部门预算公开.xls
(详见附件)
牟定县农机技术推广站
2019年3月21日
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