牟定县农技推广服务中心2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 牟定县农技推广服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县农技推广服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县农技推广服务中心2019年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》要求，现就县农技中心2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、预算单位基本情况
牟定县农技推广服务中心加挂牟定县土壤肥料工作站牌子，为牟定县农业农村局所属的公益性一类事业机构，经费形式为全额拨款，机构规格为股所级。核定事业编制14名（专业技术人员编制），现有在职职工14人，离退休干部13人。除离退休经费预算在人力资源和社会保障局，由人社局统一发放外，其余经费由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全县范围农业新技术、新品种、新肥料的引进、试验、示范、集成技术推广和科技成果转化工作，建立粮食作物试验示范基地和科技示范户。
2.负责贯彻落实《肥料登记管理办法》，并履行辖区内肥料登记监测及监督管理工作。
3、负责耕地地力保护，开展土壤墒情监测及土壤质量化验分析，有针对性地指导农户进行耕地改良，为农作物种植提供配方肥施用技术指导。
4、负责国家、省、州级农业科技推广项目的试验及区域内农业科技推广创新体系建设，指导乡（镇）村农业科技推广机构人才培养和技术创新能力建设。
5、负责现代农业技术推广项目的调查论证、咨询研究分析和规划，编制项目可行性研究报告和项目实施方案，争取国家、省、州级扶持，并组织项目实施和监督管理工作，积极参与州内外农技推广技术的交流，了解掌握省内外农业高新技术发展动态，并因地制宜引进应用。
6、负责我县高原特色农业发展中亟待解决的重点和难点技术问题。
7、负责对乡（镇）农技推广中心业务指导和技术服务，开展农民群众的科学种植技术及技能培训、咨询服务。
8、完成上级交办的其他工作。
三、预算单位收入情况
2019年一般公共预算254.36万元，本级财力预算254.36万元。
四、预算单位支出情况
2019年一般公共预算254.36万元。按功能分类为：社会保障和就业支出54.17万元，卫生健康支出20.87万元，农业水支出163.17万元，住房保障支出15.61万元。其中：
（一）基本支出254.36万元。其中：工资福利支出218.40万元，商品和服务支出6.02万元，对个人和家庭补助支出29.94万元。
（二）三公经费预算0.80万元，与上年0.80万元相比持平。
五、省对下专项转移支付情况
无此项内容
六、政府采购预算情况
今年县农技中心不涉及政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
预算收支在去年的基础上有所减少，主要增加原因是机构分置，牟定县植保植检站人员从县农技中心划出，减少人员4人。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二） 事业运行经费安排
事业运行经费安排254.36万元。其中：工资福利支出218.40万元，商品和服务支出6.02万元，对个人和家庭补助支出29.94万元。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：县农技中心2019年部门预算公开情况表.xls
牟定县农技推广服务中心
2019年3月20日
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