目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作。进一步落实孕产妇包保责任，控制孕产妇死亡，提高妇女、儿童健康保健水平。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：妇产科、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、感控办、医务科、护理部、中心公卫科、财务科、后勤科、人事科、设备装备科、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县妇幼保健计划生育服务中心。
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成全县妇女、儿童疾病预防控制、基层妇幼卫生工作督导任务，降低孕产妇、儿童死亡率；
2.完成农村妇女“两癌”等疾病筛查及其疾病防治指标任务；
3.开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等；
4.孕产妇产前评估检查、跟踪、分娩及其产后筛查等管理；
5.提升医疗服务救治能力、强化服务意识，最大程度提高患者满意度。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度收入合计17846560.06元。其中：财政拨款收入7735272.86元，占总收入的43.34%；无上级补助收入；事业收入7093459.30元（含教育收费0.00元），占总收入的39.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3017827.90元，占总收入的16.91%。
与上年相比，收入合计减少24947264.32元，下降58.30%。其中：财政拨款收入增加169033.34元，增长2.23%；无上级补助收入；事业收入减少1253878.95元，下降15.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少23862418.71元，下降88.77%。主要原因是：一是在职人员社保缴费基数增加，财政拨款人员经费增加；二是2025年我单位儿科住院部未开展业务，事业收入较上年减少；三是2024年12月牟定县卫生健康局拨入我单位保健院整体搬迁建设用地有偿使用费24012000元，而2025年无大额款项的拨入。因此总收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度支出合计17562842.03元。其中：基本支出6832772.86元，占总支出的38.90%；项目支出10730069.17元，占总支出的61.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少22235755.56元，下降55.87%。其中：基本支出减少238866.66元，下降3.38%；项目支出减少21996888.90元，下降67.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年12月牟定县卫生健康局拨入我单位整体搬迁建设用地有偿划拨使用费2401.2万元，于2024年12月支付给牟定县自然资源局，2025年无大额款项的支出，以及2025年支付工作量绩效考核41.59万元，因此支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出6832772.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6663942.02元，占基本支出的97.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168830.84元，占基本支出的2.47%。
（二）项目支出情况
2025年度牟定县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10730069.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
医疗业务项目经费7331163.74元，主要用于购置医疗设备、医疗服务聘用人员工资及保险、卫生材料、日常公用经费等支出。
基本公共卫生服务项目经费2129354.19元，主要用于支付基本公共卫生服务聘用人员工资及保险经费支出。
重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处置项目经费367051.24元，主要用于支付危重孕产妇抢救补助、两癌筛查检验费、卫生材料费、宣传材料印刷费、新生儿筛查等支出。
其他政府性基金安排的支出902500.00元，主要用于债务资金的偿还。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6832772.86元，占本年支出合计的38.90%。与上年相比减少733466.66元，下降9.69%，完成年初预算的104.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1624330.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.77%，完成年初预算的110.19%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员统筹外部分及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：养老保险及工伤保险缴费基数调整，缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出4808104.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.37%，完成年初预算的103.50%。主要用于在职人员工资、事业单位医疗及公务员医疗补助，公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：正常晋升、职务变动，人员经费支出增加；保险缴费基数调整，事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出400338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的99.75%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年住房公积金基数变更。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为20878.00元，完成年初预算的85.22%；支出决算较上年减少3622.00元，下降14.78%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.79%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为878.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.21%，完成年初预算的19.51%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3622.00元，下降80.49%。具体是国内接待费支出决算878.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3622.00元，下降80.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为20878.00元，完成年初预算的85.22%，支出决算较上年减少3622.00元，下降14.78%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为878.00元，完成年初预算的19.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待人数及标准，公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3622.00元，下降80.49%，具体是国内接待费支出决算878.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3622.00元，下降80.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待人数及标准，公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于转运病人、公共卫生服务等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是牟定县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额31637965.24元，其中，流动资产7290572.47元，固定资产24332392.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25711553.12元，其中固定资产净值减少703162.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产75项，账面原值254067.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占用使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1111840.40元，其中：政府采购货物支出1028994.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82846.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算表
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2026年10月22日
