目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织落实乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。会同有关部门拟订衔接推进乡村振兴相关资金分配方案并指导、监督资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业和乡镇企业发展工作，推动延长农业产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。
（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并组织实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，报批疫情并组织扑灭。
（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县人民政府规定权限确认农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（13）推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（14）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。
（15）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县农业农村局共设置10个内设机构，包括：办公室（党委办）、县委农办秘书股、监督检查考评股、乡村产业发展股、计划财务股（人事股）、种植业与农药管理股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医与农机渔政股、乡村建设与农村社会事业促进股、政策法规与农村合作经济股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县农业农村局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县农业农村局。
纳入牟定县农业农村局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末遗属24人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）坚守粮食安全底线。着力稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，推进良田良种良机良法协同融合。统筹实施绿色高产高效、粮油规模种植主体单产提升等项目。因地制宜发展烟后套种，种植玉米、豆类等粮食作物。优化生猪产能动态调整机制，加强监测预警，稳定长效性支持政策，引导大型猪企有序规范发展，防止产能大起大落。落实肉牛产业纾困政策，稳定基础产能。切实提高防灾减灾救灾能力，抓好“虫口夺粮”和重大动物疫病防控。
（2）壮大乡村特色产业。加强大春农作物中耕管理，提前谋划冬季农业开发，主要是油料及特色作物种植，加强油菜繁种基地建设，巩固2000亩繁种面积，开展油菜高质高效示范1000亩以上。积极发展绿色、特色农产品种养，培育一批产业强村。做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章。加大农业产业化龙头企业培育，培育一批竞争力强的农业龙头企业。打造农业全产业链，培育一批“链主”企业，推动农业产业链补链、延链、强链。
（3）巩固拓展脱贫攻坚成果。持续做好未消除风险监测对象户的风险排查、核实工作，达到消除风险条件的及时在系统进行标注，对暂时无法消除风险的制定精准帮扶措施，做到应帮尽帮。脱贫劳动力（含监测对象）转移就业稳定在5500人以上。做好雨露计划生活费补助发放，确保数据真实有效，不出现错发、漏发的情况。
（4）推进乡村旅居建设。积极向上级争取资金，加大财政投入，同时引导社会力量参与，多渠道筹集资金，精准对标农村人居环境整治标准，加快补齐基础设施短板，提升农村人居环境整治水平。坚持规划引领，高标准编制牟定县未来乡村建设规划，确保乡村建设有章可循、有序推进。突出产业支撑，依托牟定丰富的农业资源和独特的民族文化，大力发展“农业+旅游”“文化+旅游”“康养+旅居”等新业态，打造一批具有竞争力的乡村产业集群，为乡村建设提供强有力的经济支撑。强化数字赋能，打造一批智慧农业、智慧旅游、智慧治理等应用场景，让数字技术为乡村振兴插上腾飞的翅膀。加强示范带动，集中力量打造一批未来乡村建设示范点，总结提炼可复制、可推广的经验做法，以点带面，推动全县乡村振兴工作再上新台阶。
（5）深化农村领域改革。扎实推进农村宅基地规范管理改革试点和零碳促进项目试点村建设，巩固农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作成效，持续有效推进农村乱占耕地建房整治，严防新增农村乱占耕地建房图斑，全面开展农村土地经营权流转行政审批。
（6）加快重大项目实施。优化高标准农田建设空间布局和时序安排，突出建设重点，统筹推进实施。全力推进高标准农田年度建设任务。加快推进在建项目、新开工项目建设进度。积极谋划上报一批重点农业项目，为全县农业发展提供充足支撑，夯实发展基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县农业农村局2025年度收入合计188655260.04元。其中：财政拨款收入187274920.04元，占总收入的99.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1380340.00元，占总收入的0.73%。
与上年相比，收入合计减少109333891.74元，下降36.69%。其中：财政拨款收入减少110194231.74元，下降37.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加860340.00元，增长165.45%。财政拨款收入减少的主要原因是2025年因第三次全国土壤普查项目结束，不再纳入县级项目预算；其他收入增加的主要原因是收到上海嘉定区对口帮扶牟定项目（际盛、牟尼、共丰建设项目）等新增的单位自有资金。
二、支出决算情况说明
牟定县农业农村局2025年度支出合计266405113.29元。其中：基本支出21314269.39元，占总支出的8.00％；项目支出245090843.90元，占总支出的92.00％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助。
与上年相比，支出合计增加74213353.20元，增长38.61%。其中：基本支出减少557393.32元，下降2.55%；项目支出增加74770746.52元，增长43.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2025年新增退休人员，在职人员工资与公用经费减少。项目支出增加的主要原因是新增上海嘉定区对口帮扶牟定项目（际盛、牟尼、共丰建设项目）资金支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县农业农村局机构正常运转的日常支出21314269.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20535886.28元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778383.11元，占基本支出的3.65％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245090843.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.金沙江流域龙川河牟定段生态治理专项资金6951582.19元，主要用于龙川河生态治理项目支出。
2.政府性基金农业生产发展资金27061627.60元，主要用于高标准农田建设和田间工程建设、土地保护、耕地质量提升等方面的支出。
3.政府性基金偿债资金74952110.79元，主要用于清偿乡村振兴建设项目拖欠企业账款账务偿还支出。
4.惠民惠农补贴资金25668906.39元，主要用于2025年耕地地力保护补贴、雨露计划、小额信贷贴息等补助资金的发放。
5.耕地建设与利用资金72914519.54元，主要用于高标准农田建设和田间工程建设、土地保护、耕地质量提升等方面的支出。
6.农业保险保费资金5500080.77元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
7.农业生产发展资金18173629.8元，主要用于粮油生产保障、农机购置补贴，优势特色产业发展、畜牧业生产、一二三产业融合、渔业发展、生态资源保护、农村合作经济等方面的支出。
8.农业防灾减灾资金2880596.52元，主要用于病虫害防治、消杀，生物灾害预防，农产品质量安全等工作的支出。
9.沪滇帮扶扶贫资金1267925.64元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关资金支出。
10.其他农业资金与工作经费9719864.66元，主要用于招商引资、“千万工程”、三月会、人才培训、三类对象慰问等其他相关工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出163071851.35元,占本年支出合计的61.21%。与上年相比减少6950774.10元，下降4.09%。完成年初预算的770.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4856970.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的96.81%。主要用于主要用于机关事业单位离退休支出、基本养老保险支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增退休人员，事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。
9.卫生健康（类）支出1368730.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的95.73%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助和在职大病医疗保险和工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年新增退休人员，事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。
10.节能环保（类）支出6951582.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,年初无此项预算。主要用于金沙江上游（牟定段）生态环境整治项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，2025年新增该项目相关支出经费。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出148600933.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%,完成年初预算的1105.35%。主要用于保障单位正常运转的基本支出和农业农村、乡村振兴、普惠金融发展等相关的项目支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津补贴、奖金），商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、交通费等），病虫害防控、防灾减灾、渔业发展、耕地建设与利用等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度上级补助资金增多。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出9994.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于州级大型公路冷链物资建设项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，2025年新增该项目相关支出经费。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1283641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的101.11%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为164195.86元，完成年初预算的182.44%；支出决算较上年增加4043.67元，增长2.52%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为68667.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.82%，完成年初预算的114.45%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为95528.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.18%，完成年初预算的318.43%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43155.33元，下降38.59%；公务接待费支出决算较上年增加47199.00元，增长97.66%；具体是国内接待费支出决算95528.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加47199.00元，增长97.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为164195.86元，完成年初预算的182.44%，支出决算较上年增加4043.67元，增长2.52%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为68667.86元，完成年初预算的114.45%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为95528.00元，完成年初预算的318.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是对往来款长期挂账问题进行整改，原畜牧局历史遗留并并入我单位的问题，进行账务调整列支接待费67325.00元。而实际本年我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减公务用车运行维护及公务接待支出，实际支出较上年是减少的。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少43155.33元，下降38.59%；公务接待费支出决算增加47199.00元，增长97.66%，具体是国内接待费支出决算95528.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加47199元，增长97.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是对往来款长期挂账问题进行整改，原畜牧局历史遗留并并入我单位的问题，进行账务调整列支接待费67325.00元。而实际本年我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减公务用车运行维护及公务接待支出，实际支出较上年是减少的。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设和田间工程建设、土地保护、耕地质量提升工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1074人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村人居环境相关工作、上级到我单位检查、沪滇项目接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县农业农村局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县农业农村局2025年机关运行经费支出778383.11元，比上年减少92868.64元，下降10.66%,主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。单位机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、公务用车运行维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县农业农村局资产总额499898558.72元，其中，流动资产76691036.78 元，固定资产7955998.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程420856984.23 元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158005964.48元，其中固定资产增加2880136.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值543800元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产53项，账面原值1391300元，实现资产处置收入28000元；出租房屋160平方米，账面原值104106.66元，实现资产使用收入28000元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县农业农村局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县农业农村局无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：牟定县农业农村局2025年部门决算表
牟定县农业农村局
2026年10月22日
