目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股（地方海事处）、公路股（交通战备办公室）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县交通运输局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县交通运输局。
纳入牟定县交通运输局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）交通运输各项指标保持平稳。2025年完成固定资产投资7152万元，占任务数2.5亿元的28.6%；争取到项目资金8200万元，完成任务数6000万元的136%；居民服务、修理和其他服务业营业收入增长12%，完成招商引资签约落地项目2个，投资1923万元；实现公路运输总周转量增速达5%；配合做好防范化解地方债务风险工作，成功化解50万元以下债务15笔。
（二）综合交通建设再上新台阶。一是服务保障牟元高速公路顺利建成通车。综合协调处理建设项目推进过程中信访、道路修复、还建、临时用地复垦、沟渠路涵恢复及日常安全检查等工作，做到边建设边处理，征迁资金已经全部兑付结束，目前涉及群众问题已经化解处理90%以上。二是“四好农村路”建设取得新实效。投资2600万元的江坡镇通三级公路建设项目长8.66公里，于2026年5月底完工，我县所有乡镇已实现通三级以上公路。2025年30户以上自然村公路硬化项目实施100公里，总投资6200万元，将于6月底全面完工。筹集资金710万元，对州人大质询的省道S218牟定境内江坡镇至禄丰市交界处3.8公里的破损路面进行修复，于2025年4月底完工投入使用。1月29日，云南省公路局通报了2025年全省农村公路养护绩效评价结果。我县在养护任务完成、养护水平、养护资金管理3大核心指标及加分项共取得107分（满分100分）的好成绩，位居全省129个县（市、区）第一，获得奖励资金236万元。
（三）运输服务保障能力持续提升。一是绿色交通转型稳步开展。全县农村公交33辆（含10辆新能源车辆），开通18条农村公交线路，实现乡镇公交100%覆盖，城际公交与出租车已全面完成新能源替代。二是印发《牟定县农村客货邮融合发展实施方案》，建成1个县级物流配送中心，邮政、中通、申通、极兔、韵达、圆通6家快递品牌入驻分拣中心，实现统仓共配，完成6个乡镇网点、77个村级客货邮寄递物流综合服务站建设，依托农村公交打通快递进村通道，杜绝“末端收费”，降低农村物流成本，快递进村工作取得实质性进展，县乡村三级物流体系建设、快递进村、客货邮融合发展等工作有序推进。2025年9月17日“牟定推动创建客货邮融合发展省级示范县”等3篇信息被《中国邮政快递报》、国家邮政局官网、云南网刊发。拨付2025年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金310万元。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县交通运输局2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县交通运输局2025年度收入合计87419490.53元。其中：财政拨款收入87419490.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加42574506.23元，增长94.94%。其中：财政拨款收入增加42574506.23元，增长94.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是2025年下达我单位项目资金增多，主要为2025年中央交通运输领域专项资金41550000元、元双二级公路配套资金10000000元、中央交通运输领域（第二批）专项资金14350000元等。
二、支出决算情况说明
牟定县交通运输局2025年度支出合计87419490.53元。其中：基本支出3026876.33元，占总支出的3.46%；项目支出84392614.20元，占总支出的96.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加42574506.23元，增长94.94%。其中：基本支出增加76826.67元，增长2.60%；项目支出增加42497679.56元，增长101.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年下达我单位项目资金增多，导致项目支出增多，主要包括2025年中央交通运输领域专项资金41550000元、元双二级公路配套资金10000000元、中央交通运输领域（第二批）专项资金14350000元等。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县交通运输局机构正常运转的日常支出3026876.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2843628.83元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183247.50元，占基本支出的6.05％。
（二）项目支出情况
2025年度项目支出用于牟定县交通运输局为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84392614.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般公共预算项目支出549591.80元，主要用于支付春节走访慰问资金、交通运输打非治违、劳务人员派遣服务费等；
死亡抚恤支出244642.40元，主要用于支付退休人员死亡抚恤金；
公路建设支出77110000.00元，主要用于支付乡镇通三级公路项目、30户以上自然村通硬化路项目及其他自然村通硬化路项目资金。
公路养护支出2405000.00元，主要用于支付农村公路养护工程项目、农村公路路面养护、村道安全生命防护项目。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1512000.00元，主要用于清偿我单位拖欠中小企业债务。
公共交通运营补助支出2571380.00元，主要用于拨付城市交通奖励资金（运营补贴）、城市交通发展奖励资金、农村道路客运补贴资金、新能源城际公交以奖代补资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出85907490.53元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加43062506.23元，增长100.51%,完成年初预算的3015.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出849789.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年养老保险缴费基数变动，导致养老保险支出增加。
9.卫生健康（类）支出211932.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于行政和事业人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，工资及社会保障缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出84648856.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.53%,完成年初预算的4498.70%。主要用于乡镇通三级公路项目、30户以上自然村通硬化路项目及其他自然村通硬化路项目、乡镇通三级公路委托业务费；造成预决算差异的主要原因是2025年下达项目资金增多，新增乡镇通三级公路和30户以上自然村通硬化路项目资金支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出196912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为42286.00元，完成年初预算的98.34%；支出决算较上年增加13275.99元，增长45.76%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.59%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2286.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.41%，完成年初预算的76.20%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13989.99元，增长53.79%；公务接待费支出决算较上年减少714.00元，下降23.80%。具体是国内接待费支出决算2286.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少714.00元，下降23.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为42286.00元，完成年初预算的98.34%，支出决算较上年增加13275.99元，增长45.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2286.00元，完成年初预算的76.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13989.99元，增长53.79%；公务接待费支出决算减少714.00元，下降23.80%，具体是国内接待费支出决算2286.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少714.00元，下降23.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于职工下乡、外出开会、培训、工程项目管理、路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州调研，检查督查、相关工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县交通运输局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县交通运输局2025年机关运行经费支出183247.50元，比上年增加8202.46元，增长4.69%，主要原因是人员变动，其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费23217.50元、水费2000.00元、电费3000.00元、邮电费15000.00元、差旅费4984.00元、公务接待费2286.00元、工会经费23160.00元、公务用车运行维护费40000.00元、其他交通费用69600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县交通运输局资产总额9710094.18元，其中，流动资产8455045.72元，固定资产25048.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1230000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7517424.64元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额38997.50元，其中：政府采购货物支出3997.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35000.00元。授予中小企业合同金额38997.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县交通运输局单位绩效自评工作已按相关规定完成，无需要特别说明的情况。
五、其他重要事项情况说明
牟定县交通运输局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（四）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（五）公路运输管理：是政府部门对公路运输经营者资质、经营行为、运输质量及法规执行进行统筹协调与监督的系统性工作，旨在维护运输市场秩序、促进行业发展、提高行业经济效益并保护各方权益，核心任务是构建统一开放的竞争性市场体系。
附件：牟定县交通运输局 2025年部门决算表
牟定县交通运输局
2026年10月22日
