目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持国民经济平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民合法所有财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业、各种经济联合体和个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成，推动农民增收致富、经济社会健康持续发展。
二、基本情况
（一）机构设置情况。牟定县江坡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成。纳入牟定县江坡镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县江坡镇人民政府2025年度部门决算编报的单位
与部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况。牟定县江坡镇人民政府2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员13人，专业技术人员21人，机关工人3人，事业工人7人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年作为“十四五”规划收官之年，江坡镇统筹推进项目建设、产业发展、乡村振兴、生态保护、民生保障、社会治理和政府自身建设各项工作。一是产业发展方面，稳定粮食、烤烟种植，落实高标准农田建设，持续壮大江红李、特色蔬菜等特色种植产业，推动畜牧养殖提质，支持矿业企业升级发展。二是环境治理上，落实林长制、河长制，严守耕地保护红线，深化“五全治理”模式，推进绿美乡村建设，完成提升村、整治村建设，打造一批美丽庭院。三是乡村振兴领域，压紧压实“四个不摘”要求，动态开展防返贫监测，常态化消除低收入群体风险，开展技能培训，促进劳动力转移就业，开发公益性岗位，探索壮大村集体经济路径。四是民生保障持续加码，夯实校园安全防护体系，推进医共体建设，完成卫生院及村卫生室提标扩能，规范落实低保、临时救助、高龄补贴等惠民政策，退役军人服务建设取得新成效。五是社会治理不断强化，优化微网格治理，开展普法强基，排查化解各类矛盾纠纷，常态化开展安全生产隐患排查整治，抓实禁毒反诈、防灾减灾工作。同时持续加强政府自身建设，落实“三重一大”制度，完成村干部经济责任审计整改，主动接受人大监督，规范行政执法，推动各项工作落地见效。
第二部分 2025年度部门决算表（详见附件）
牟定县江坡镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明。牟定县江坡镇2025年度收入合计69875614.05元。其中：财政拨款收入69875614.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加10730552.67元，增长18.14%。其中：财政拨款收入增加10730552.67元，增长18.14%，增长的主要原因是脱贫攻坚验收以后，重点工作转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段，项目资金相应增多，导致2025年度总收入增长。
二、支出决算情况说明。牟定县江坡镇2025年度支出合计69875614.05元。其中：基本支出19104591.28元，占总支出的27.34%；项目支出50771022.77元，占总支出的72.66%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计增加10730552.67元，增长18.14%。其中：基本支出增加854505.63元，增长4.68%；基本支出增长的主要原因是脱贫攻坚验收以后，重点工作转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段，各类工作内容增多，基本支出较上年增长；项目支出增加9876047.04元，增长24.15%。项目支出增长的主要原因是脱贫攻坚验收以后，重点工作转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段，项目资金相应增多，导致2025年度项目支出增长。
（一）基本支出情况。2025年度用于保障牟定县江坡镇机构正常运转的日常支出19104591.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17824554.66元，占基本支出的93.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1280036.62元，占基本支出的6.70%。
（二）项目支出情况。2025年度用于保障牟定县江坡镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50771022.77元。其中：基本建设类项目支出40551999.00元。
2025年第一批以工代赈项目经费5850000元，用于以工代赈项目建设；2025年沪滇协作专项资金5000000元，用于牟定县江坡镇和美乡村建设项目；江坡镇龙排村委会肉牛养殖小区建设项目（三期）经费3160000元，用于龙排村委会肉牛养殖小区建设项目；江坡镇农村人居环境补短板建设项目（一期）经费3900000元，用于全镇农村人居环境补短板建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。牟定县江坡镇2025年度一般公共预算财政拨款支出63466312.55元，占本年支出合计的90.83%。与上年相比增加8637551.17元，增长15.75%，完成年初预算的332.12%。增长的主要原因是实施项目较上年增加，财政拨款项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。
1.一般公共服务（类）支出6961577.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%，完成年初预算的289.48%。主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致工资福利费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算，主要用于2025年综合治理省级专项资金，综合治理（平安云南建设）省级专项资金，是2025年上级下达专项资金，用于综合治理（平安云南建设）。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3250252.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的250.98%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员、人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出921933.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的474.16%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员、人员调入，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出486400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，年初无此项预算。主要用于林业和草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于支持林业和草原生态保护恢复。
11.城乡社区（类）支出4350882.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，年初无此项预算。主要用于牟定县耕地流出问题排查整改工作经费、城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于耕地流出问题排查整改工作、城乡绿化美化建设。
12.农林水（类）支出47988357.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%，完成年初预算的318.18%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出，村组干部人员经费、办公经费等支出，以工代赈项目经费。造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于以工代赈项目，大岗位人员岗位补贴等经费。
13.交通运输（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护资金。造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于农村公路养护。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出3740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于食用菌产业统计监测补助经费。造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于食用菌产业统计监测补助经费。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出878723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的660.86%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员、人员调入，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出28820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于丰龙箐地质灾害点整治经费，省级防汛应急救灾资金生活补助经费。造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于地质灾害点整治、防汛应急救灾。
23.其他（类）支出4884927.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，年初无此项预算。主要用于农村公益性公墓基础设施建设、集镇垃圾清运服务等项目支出。造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于农村公益性公墓基础设施建设、集镇垃圾清运服务等项目支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67500.00元，决算为66830.42元，完成年初预算的99.01%；支出决算较上年减少76099.97元，下降53.24%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59330.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.78%，完成年初预算的98.88%；
公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为7500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.22%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30666.97元，下降34.08%；公务接待费支出决算较上年减少45433.00元，下降85.83%。具体是国内接待费支出决算7500.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45433.00元，下降85.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67500.00元，支出决算为66830.42元，完成年初预算的99.01%，支出决算较上年减少76099.97元，下降53.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59330.42元，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为7500.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算数少于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30666.97元，下降34.08%；公务接待费支出决算减少45433.00元，下降85.83%，具体是国内接待费支出决算7500.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45433.00元，下降85.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是江坡镇人民政府严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支，公务用车运行维护费和公务接待费大幅减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待50批次其中：外事接待0批次），接待人次150人其中：外事接待人次0人）。主要用于县级各部门到我镇检查指导工作、学习交流工作经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项。江坡镇人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县江坡镇2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少1265987.12元，下降100.00%，主要原因是牟元高速公路竣工，工作经费等减少。机关部门厉行节约，减少运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县江坡镇资产总额10696735.19元，其中，流动资产8495073.81元，固定资产2201661.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2129157.39元，其中固定资产减少257301.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县江坡镇人民政府无其他需要说明的重要事项。
五、其他重要事项情况说明
牟定县江坡镇人民政府无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或直接保留模板提供的专用名词解释。
附件：牟定县江坡镇人民政府2025年部门决算表
牟定县江坡镇人民政府
2026年10月22日
