目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.公共卫生服务职能：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院优先配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：全科门诊、中医馆、中西医药房、收费室、抢救室、住院办公室、护士站、中心药库、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、儿童体检室、心理咨询室、慢病筛查室、B超室、心电图室、DR室、检验科、中医理疗室、行政办公等相关科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县江坡镇卫生院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县江坡镇卫生院。
纳入牟定县江坡镇卫生院2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.基本医疗
为本镇居民提供常见病、多发病的门诊和住院诊疗服务。开展西医、中医及中西医结合治疗，提供规范的药品服务，并利用B超、心电图、DR、化验等辅助检查手段提升诊断能力。同时，加强慢病诊疗规范、胸痛救治单元、康复科及PCCM（呼吸与危重症医学科）建设，不断提升医疗质量与安全水平。
2.急诊急救
承担辖区内急危重症患者的初步急救、病情评估和紧急处理，落实分级诊疗及双向转诊制度，对超出本院救治能力的患者及时、安全转送至上级医院。同时，协助处置突发事件的医疗急救工作，保障辖区居民急诊就医需求。
3.公共卫生服务职能
①基本公共卫生服务：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
②突发公共卫生事件处置：协助上级部门及本级政府做好突发公共卫生事件的监测、报告与应急处置工作。
4.卫生健康行政管理职能
深入推进县乡村医疗服务一体化管理，负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等技术培训和指导；受卫生健康部门委托，依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
5.其他工作
完成上级卫生健康部门交办的其他各项工作任务。
6.服务宗旨与服务承诺
牟定县江坡镇卫生院全体职工将以饱满的热情、严谨的态度、过硬的技术，竭诚为辖区居民提供优质、高效、贴心的医疗卫生和公共卫生服务，努力当好群众健康的“守门人”。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县江坡镇卫生院2025年度收入合计7181698.15元。其中：财政拨款收入3648424.92元，占总收入的50.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1565944.45元（含教育收费0.00元），占总收入的21.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1967328.78元，占总收入的27.39%。
与上年相比，收入合计增加1329680.72元，增长22.72%。其中：财政拨款收入增加493391.42元，增长15.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加173964.44元，增长12.50%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加662324.86元，增长50.75%。主要原因是：一是本年度新增2人，在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，人员经费增加；二是本年度主管部门拨入基本公共卫生服务项目资金增加；三是我单位开展医疗活动，取得门急诊及住院医疗业务收入增加，导致本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县江坡镇卫生院2025年度支出合计7181065.40元。其中：基本支出3648424.92元，占总支出的50.81％；项目支出3532640.48元，占总支出的49.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1491486.68元，增长26.21%。其中：基本支出增加533391.42元，增长17.12%；项目支出增加958095.26元，增长37.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是基本支出增加，在职职工正常升薪、职务变动、保险基数调增，人员经费支出增加；二是辖区人口数增加，村医增加10名，人员经费支出增加；三是就诊患者增加，医疗耗材支出增加，导致本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县江坡镇卫生院机构正常运转的日常支出3648424.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3547979.85元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100445.07元，占基本支出的2.75％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县江坡镇卫生院为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3532640.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
医疗业务项目经费1565944.45元，主要用于购置医疗设备、医疗服务聘用人员工资及保险、卫生材料、日常公用经费等支出。
基本公共卫生服务项目经费1967328.78元，主要用于支付村医经费、基本公共卫生服务聘用人员工资及保险经费、卫生材料等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县江坡镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3648424.92元,占本年支出合计的50.81%。与上年相比增加493391.42元，增长15.64%,完成年初预算的110.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出520882.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%,完成年初预算的102.88%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险 、退休人员统筹外部分及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：养老保险及工伤保险缴费基数调整，缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出2904180.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%,完成年初预算的111.54%。主要用于在职人员工资、事业单位医疗及公务员医疗补助，公用经费、村医生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是：正常晋升、职务变动，人员经费支出增加；保险缴费基数调整，事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出223362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的109.41%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：新录用一人，住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为843.40元，完成年初预算的21.09%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为843.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.09%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算843.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为843.40元，完成年初预算的21.09%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为843.40元，完成年初预算的21.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待人数及标准，公务接持费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算843.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待人数及标准，公务接持费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县江坡镇卫生院不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县江坡镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本部门属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县江坡镇卫生院资产总额5169403.06元，其中，流动资产2320586.12元，固定资产2846516.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2300.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261560.84元，其中固定资产增加222500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额22950.00元，其中：政府采购货物支出13450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9500.00元。授予中小企业合同金额22950.00元，其中：授予小微企业合同金额22950.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县江坡镇卫生院绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县江坡镇卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（三）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
（四） 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
（七）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（八）政府采购: 指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，通过规定程序报批相关部门批准后，采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。
（九）“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：牟定县江坡镇卫生院2025年度部门决算表
牟定县江坡镇卫生院
2026年10月21日
