目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
牟定县公安局森林警察大队担负着维护全县林区治安稳定，打击破坏森林资源及野生动物资源违法犯罪的职责。充分发挥职能作用，以“坚决守牢森警家业、稳步拓展环食药领域”的思路，在保持对破坏森林和野生动植物资源等违法犯罪依法严打态势的基础上，依法严打破坏环食药知安全的违法犯罪行为。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、法制室、刑侦中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为牟定县公安局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年牟定县公安局森林警察大队经济社会发展的预期目标是：以“昆仑2025”专项行动工作为牵引，统筹推进“长江十年禁渔”、“侵权假冒” 、“药品攻坚”等专项行动，严厉打击涉环食药知领域违法犯罪，认真履行保护环食药知安全工作职责，确保辖区内环食药知领域安全、社会和谐稳定。森警大队以“生态优先、绿色发展”为引领，以“守护绿水青山、保护生态安全、食品药品安全”为主线，加大涉环食药知五大领域违法犯罪的调研、查处，坚决守牢环食药知安全的最后一道防线，全力维护好牟定县环食药知领域安全，大力推动牟定县环食药侦各项重点工作跨越发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队2025年度收入合计2834158.94元。其中：财政拨款收入2834158.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少840950.93元，下降22.88%。其中：财政拨款收入减少840950.93元，下降22.88%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是执法办案经费收入较上年减少，2025年度民警调出5人，人员工资及医保、社保、住房公积金缴费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队2025年度支出合计2851882.78元。其中：基本支出2636811.94元，占总支出的92.46％；项目支出215070.84元，占总支出的7.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少823227.09元，下降22.40%。其中：基本支出减少784554.88元，下降22.93%；项目支出减少38672.21元，下降15.24%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是执法办案经费收入较上年减少，2025年度民警调出5人，人员工资及医保、社保、住房公积金缴费减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出2636811.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2460655.18元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费176156.76元，占基本支出的6.68％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215070.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务支出10000.00元（争取上级补助资金考核奖补经费），主要用于发放2025年度优秀公务员奖励金。
公安维稳重点工作补助资金项目经费40000.00元（长江大保护工作经费），主要用于开展长江大保护工作中执法办案支出。
2025年公安机关中央政法转移支付资金项目经费147347.00元，主要用于警务通平台使用费、执法执勤车辆北斗卫星定位系统及检车费、案件鉴定费、采购打印纸和维修执法办案电脑、执法办案差旅费、执法执勤车辆维修费和燃油费。
中央和省政法纪检监察转移支付资金项目经费17723.84元，主要用于上缴国库存量资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局森林警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2851882.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少823227.09元，下降22.40%,完成年初预算的85.24%。减少的主要原因是执法办案经费较上年减少，2025年度民警调出5人，人员工资及医保、社保、住房公积金缴费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出2390397.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%,完成年初预算的86.39%。主要用于人员工资福利支出和森警大队执法办案业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度民警调出5人，人员工资减少。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出201359.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的79.59%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度民警调出5人，社保支出减少。
9.卫生健康（类）支出112847.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的81.50%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度民警调出5人，医保支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出147278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的78.66%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度民警调出5人，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，决算为64930.00元，完成年初预算的98.38%；支出决算较上年增加13088.00元，增长25.25%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62000.00元，决算为60980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.92%，完成年初预算的98.35%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.08%，完成年初预算的98.75%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17138.00元，增长39.09%；公务接待费支出决算较上年减少4050.00元，下降50.63%；具体是国内接待费支出决算3950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4050.00元，下降50.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为64930.00元，完成年初预算的98.38%，支出决算较上年增加13088.00元，增长25.25%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为62000.00元，决算为60980.00元，完成年初预算的98.35%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3950.00元，完成年初预算的98.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度严格执行县财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17138.00元，增长39.09%；公务接待费支出决算减少4050.00元，下降50.63%，具体是国内接待费支出决算3950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4050.00元，下降50.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年严格执行县财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出执法办案、值班备勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关督查、检查及友邻公安机关协查办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县公安局森林警察大队不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局森林警察大队2025年机关运行经费支出176156.76元，比上年减少51612.84元，下降22.66%,主要原因是2025年度民警调出5人，日常运行公用经费和公务交通补贴减少，导致机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用的支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县公安局森林警察大队资产总额5364380.10元，其中，流动资产90156.03元，固定资产4723224.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产551000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年5381913.83元相比，本年资产总额减少17533.73元，其中：固定资产减少17533.73元。处置房屋建筑物:0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产68项，账面原值210518.00元，实现资产处置收入300.00元（因公安机关机构改革，资产系统先申报资产报废，资产处置工作在2026年开展）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表单位绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局森林警察大队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：牟定县公安局森林警察大队2025年部门决算公开表
牟定县公安局森林警察大队
2025年10月21日
