目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制并组织实施中医事业发展战略长期规划。
3.负责全县中医药教学工作，并不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
6.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际制定开展中医药适宜技术实施方案。
7.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置40个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、肺病心病科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科、中医护理特色门诊16个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、手术室、消毒供应室6个医技科室；办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、采购办、运营办、项目办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、基层指导科、宣传科、体检科、后勤基建科18个职能科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县中医医院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县中医医院。
纳入牟定县中医医院2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人6人；经费自理人员30人。
我单位2025年末其他人员161人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员161人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.学科建设方面，持续巩固省级重点专科脾胃病科、2个州级重点专科骨伤科、针推科建设成果，2个中医优势重点专科骨伤科、老年病科，各专科的诊疗水平和区域影响力显著提升。
2.基础设施建设方面，骨外科综合住院楼补短板建设项目及其他附属项目于2025年7月14日投入使用，诊疗环境得到显著改善，医院高质量发展硬件支撑得到有效保障。
3.发挥县域中彝医药管理中心龙头作用。中彝医药管理中心严格按照工作实施方案要求，落实中心管理的职能职责，认真在全县范围内开展中医药适宜技术培训工作及中医药基层指导。
4.加大安全生产监管保障平安医院建设。建立健全医疗安全管理组织和完善相关预案，落实核心医疗工作制度和安全措施。
5.加强医院文化内涵建设，全院深入推进6s管理，开展“中医夜市”活动2期，每日晨间推广八段锦、太极拳等中医养生功法，传承和弘扬中医养生文化理念。
6.各类保障工作和相关政治任务。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，不断压实挂包干部帮扶责任。
7.深化医药卫生体制改革，推进医疗服务优质高效。严格落实国家医改工作部署，聚焦重点改革任务，扎实推进医改各项工作落地见效。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县中医医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县中医医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.牟定县中医医院2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.牟定县中医医院2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县中医医院2025年度收入合计55745271.03元。其中：财政拨款收入8045035.04元，占总收入的14.43％；无上级补助收入；事业收入43856726.17元，占总收入的78.67％；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3843509.82元，占总收入的6.89％。
与上年相比，收入合计减少7052657.57元，下降11.23％。其中：财政拨款收入增加698319.94元，增长9.51％；无上级补助收入；事业收入减少10828963.36元，下降19.80％；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3077985.85元，增长402.08％。收入减少的主要原因是门诊人次、住院人次减少。其他收入增加主要原因是收到公立医院改革、公共卫生、服务能力提升、重大传染病防控、卫生健康事业发展补助等资金收入。
二、支出决算情况说明
牟定县中医医院2025年度支出合计58244309.56元。其中：基本支出55341227.93元，占总支出的95.02％；项目支出2903081.63元，占总支出的4.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少15317333.59元，下降20.82％。其中：基本支出减少12056752.53元，下降17.89％；项目支出减少3260581.06元，下降52.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因：一是在职人员正常退休，人员支出减少；二是本年度医院涉及的公共卫生服务、公立医院改革等项目经费支出减少，本年支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县中医医院机构正常运转的日常支出55341227.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19904031.96元，占基本支出的35.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35437195.97元，占基本支出的64.03％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2903081.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
老年病科病房改造建设项目经费40000.00元，主要用于老年病科病房改造。
医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费1886831.00元，主要用于中彝医适宜技术推广，名老中医传承工作室支出，中医优秀人才研修。
公立医院改革项目经费820524.70元，主要用于公立医院改革项目牟定县老年医学服务体系建设支出。
基层卫生人员服务能力提升项目经费33975.00元，主要用于基层卫生院卫生室中医药服务能力提升培训支出。
基本公共卫生服务项目经费8955.20元，主要用于医院开展基本公共卫生服务时发生办公费、耗材费。
重大公共卫生服务经费10686.00元，主要用于艾滋病防治的办公费和耗材费。
医务人员临时性工作补助项目经费28900.00元，主要用于医务人员临时性工作补助发放。
中彝医药服务能力提升项目经费20893.00元，主要用于老年病科、针推科医疗设备购置。
乡村医生中医药适宜技术培训项目经费42640.00元，主要用于村医生培训支出。
中医药事业传承与发展项目经费5816.73元，主要用于中医文化进校园、中医文化传承的工作经费。
“多病共治护老”行动老年病科项目经费3860.00元，主要用于老年病科“多病共治护老”建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出8045035.04元，占本年支出合计的13.81％。与上年相比增加698319.94元，增长9.51％，完成年初预算的112.24％。增长的主要原因：一是退休人员增加3人，事业单位离退休经费增加，新增一名退休职工的丧葬费和抚恤金；二是本年度增加一个医疗卫生事业高质量发展三年行动计划财政项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1954683.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.30％。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出。
9.卫生健康（类）支出6090351.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.70％，完成年初预算的110.93％。主要用于机关事业单位在职人员经费保障。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。本单位使用非财政拨款发生的公务用车运行、公务接待等，不在财政拨款“三公”经费统计范围内。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。牟定县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。牟定县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县中医医院不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00％，主要原因是牟定县中医医院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县中医医院资产总额175832071.24元，其中，流动资产53367361.20元，固定资产37755783.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程84349172.56元，无形资产287476.66元（净值），其他资产72277.31元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加8749460.24元，其中固定资产增加2746676.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值84123.93元；报废报损资产123项，账面原值1103516.73元，实现资产处置收入0.00元，报废资产无残值、资产已完全损毁无变卖价值；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额5312800.87元，其中：政府采购货物支出3873610.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1439190.17元。授予中小企业合同金额1277141.87元，其中：授予小微企业合同金额1277141.87元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县中医医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：牟定县中医医院2025年度部门决算表
牟定县中医医院
2026年10月21日
