目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
共青团牟定县委（以下简称团县委）是中共牟定县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关，主要职责是：
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织；
2.参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；
3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务；
4.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（少工委办公室）、青年发展股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团牟定县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团牟定县委员会。
纳入中国共产主义青年团牟定县委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，共青团牟定县委全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧扣县委、县政府中心工作和上级团委部署要求，以“青春”为笔、以“实干”为墨，在围绕中心、服务大局中挺膺担当。
（一）强化政治引领，筑牢青年思想根基。一是深化理论武装，把准思想航向。严格落实“第一议题”制度，组织主题团日、青年夜校、宣讲会等各类理论学习活动32次，覆盖青少年2000余人次，让党的创新理论在青年群体中落地生根。二是抓实主题教育，厚植理想信念。以“五四”青年节、“十一三”建队日等重要节点为契机，开展主题活动46场次，规范举办入队入团集中示范活动，新入队少先队员1060人、新入团团员565人，贯通党、团、队育人链条。三是建强宣传阵地，讲好青年故事。深化“牟定青年之声”微信公众号建设，全年推送稿件280篇（条），阅读量累计突破12万人次，18篇优质稿件获省州级媒体转载，讲好牟定青年故事。四是选树先进典型，激发青春活力。评选表扬县级“两红两优”集体7个、个人17人，获评楚雄州“两红两优”集体4个、个人8人，1名创业青年入选“楚雄州十佳创业青年”，1名杰出青年代表被推选为全国青联第十四届委员会委员，江坡镇团委获评全国“五四红旗”团委，以榜样力量引领青年创先争优。
（二）服务中心大局，彰显青春担当作为。一是聚焦乡村振兴，赋能农业发展。开展“青年先锋”专题班、电商直播培训班，培育“新农人”150人次；举办“青耘中国”直播助农6场次，推广特色农产品实现销售额38.5万元，助力农特产品走出牟定。二是助推创业就业，破解青年难题。优化青年创业贷款办理流程，发放贷款545万元支持21名青年创业，直接带动82人就业。挖掘推报“创业兴乡”青年典型，5名青年创业事迹在州级媒体播出，激发青年创业热情。三是强化志愿服务，贡献青春力量。开展各类志愿服务400余场次，3200余名青年志愿者投身文旅保障、环境整治等工作，“青春予你·童心予我”关爱青少年项目荣获全县首届“社工+志愿”服务项目大赛银奖，志愿服务影响力持续提升。
（三）精准服务青年，优化成长发展环境。一是办好民生实事，传递组织温暖。建立团干部包保联系机制，19名团干部结对帮扶30名重点青少年，开展帮扶服务100余次。整合“希望工程”等资金20余万元，资助困难学生187人，为250余名留守儿童点亮“微心愿”。成功申报团中央“伙伴计划”示范项目，争取资金7.5万元建设平屯社区“伙伴领航站”，服务青少年600人次。开设爱心托管班5期，托管青少年180人。二是护航成长发展，搭建成长平台。聚焦青年交友、就业、实践需求，举办联谊交友、招聘会等活动，服务青年200人次。组织170名大学生开展“返家乡”社会实践活动，成功申报大学生寒假“返家乡”全国重点示范县。三是强化权益保障，守护青春安全。深化青少年法治教育，组织开展法治主题团队课、主题教育等活动18场次，覆盖青少年3217人，提升青少年法治意识与自我保护能力。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，推动一批事关青少年健康成长的建议、提案列入县“两会”交办，切实维护青少年合法权益。
（四）夯实组织建设，激发基层团建活力。一是推进组织提质，扩大覆盖范围。开展新兴领域团组织“两个覆盖”集中攻坚，新建新兴领域团组织19个，覆盖新兴领域企业、社会组织54个。创新构建牟定县团建“联盟”，促进新兴领域团组织规范化建设，相关经验做法入选《牟定改革快报》以及楚雄共青团“1+5”工程典型案例，并在全州工作会议作交流发言。成立牟定县青年联合会，推动青年服务工作向多元化、精准化延伸。二是从严队伍建设，提升能力素养。严格落实推优入团制度，严把团员入口关，规范发展团员流程，全年发展团员565名。强化团员教育管理，排查处置违纪违法共青团员6名。三是深化从严治团，锤炼优良作风。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入查摆班子作风问题4个，制定整改措施、限期整改到位。全面完成县委第十一轮巡察反馈22个具体问题整改，建立健全制度机制8项，以巡察整改推动工作提质。开展廉政教育活动5场次，覆盖团干部300余人次，引导团干部严守纪律底线，锤炼务实清廉作风。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会2025年度收入合计2405677.34元。其中：财政拨款收入2405677.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加79456.02元，增长3.42%。其中：财政拨款收入增加79456.02元，增长3.42%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年度多名大学生志愿服务西部计划项目志愿者提前离岗，项目经费收入减少，本年度在岗志愿者相对稳定，志愿者生活补贴中央、省、州承担部分项目收入较上年相应增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会2025年度支出合计2405677.34元。其中：基本支出805521.58元，占总支出的33.48％；项目支出1600155.76元，占总支出的66.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加79456.02元，增长3.42%。其中：基本支出减少77156.54元，下降8.74%；项目支出增加156612.56元，增长10.85%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是因为人员调动，本年度在职职工减少1人，导致本年度基本支出较上年相应减少；二是上年度多名大学生志愿服务西部计划项目志愿者提前离岗，项目经费未能按计划支出，本年度在岗志愿者相对稳定，志愿者生活补贴中央、省、州承担部分项目支出较上年相应增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会机构正常运转的日常支出805521.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757166.20元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48355.38元，占基本支出的6.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1600155.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：
中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金项目经费12000元，主要用于创业担保贷款工作办公经费相关支出；
华中师范大学研究生支教团生活保障项目经费75000元，主要用于华中师范大学研究生支教团相关生活保障经费支出；
大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴项目经费1513155.76元，主要用于发放大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴及缴纳社保支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2405677.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加79456.02元，增长3.42%,完成年初预算的183.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2239649.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.10%,完成年初预算的191.32%。主要用于主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含工会经费、会议费、差旅费、办公费、其他交通费等）；编外聘用人员支出和大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费。造成预决算差异的主要原因是大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补贴中央、省、州承担部分项目支出不纳入县级预算，此部分项目支出由中央、省、州财政转移支付。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出63478.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的107.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员职务职级晋升，职工工资政策性增长、社保缴费相应增加。
9.卫生健康（类）支出36202.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的107.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的0.00%。主要用于创业担保贷款工作办公经费相关支出；造成预决算差异的主要原因是此项目年初未纳入预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出54346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的111.25%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持长期过紧日子思想，压缩“三公”经费支出，减少公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持长期过紧日子思想，压缩“三公”经费支出，减少公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
中国共产主义青年团牟定县委员会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2025年机关运行经费支出48355.38元，比上年减少17293.63元，下降26.34%,减少的主要原因是：本年度在职职工调出1人，人员经费支出较上年相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产主义青年团牟定县委员会资产总额434247.54元，其中，流动资产367922.6元，固定资产66324.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120761.89元，其中固定资产增加37922.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
附件：中国共产主义青年团牟定县委员会2025年部门决算表
中国共产主义青年团牟定县委员会
2026年10月21日
