目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1. 提供各类兴趣培训课程，如音乐、美术、舞蹈、书法、体育等，发掘青少年的兴趣爱好和潜能，培养他们的才艺技能。
2. 开展科技教育活动，如机器人编程、科学实验等，提升青少年的科学素养和创新能力。开展心理咨询和辅导服务，帮助青少年解决成长过程中遇到的心理问题。
3. 策划和组织丰富多彩的文体活动，如文艺演出、体育比赛、才艺展示等，为青少年提供展示自我的平台。
4.举办教育活动，如爱国主义教育、法制教育、安全教育等，促进青少年的思想道德建设和综合素质提升。
5.整合社会资源，与学校、社区、企业等合作，共同为青少年的成长服务。引进优秀的教育资源和师资力量，提升青少年活动中心的教育教学水平。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县青少年活动中心共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。我部门为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县青少年活动中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县青少年活动中心。
我部门作为牟定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入牟定县青少年活动中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）以校外教育为核心工作。
1.2025年兴趣特长活动取得历史性突破，寒、暑假期间开展活动班级30多个，参与活动学生近700人，并开设牟定县幼儿园分点，将幼儿组学员集中到县幼进行兴趣特长活动，总收入达245250.00元；
2.开展学习成果展示展演、亲子运动会，安全应急演练等5项主题活动，学生家长共参与人次突破900人，得到学生、家长、社会的肯定；
3.是优化服务保障。升级活动中心场馆设施，新增科普实验室、艺术创作室等功能区域个；推行“公益开放日”制度，全年免费开放场馆200余天，服务青少年1万余人次，让活动中心成为青少年成长成才的“第二课堂”。
4.开展“爱心家长会”“亲子阅读”“大手牵小手”“让爱心连心”等关爱活动10期380余人次，关注青少年全面健康发展；
5.承接外省辽宁、内蒙、新疆等地青少年亚高原田径训练队、县文旅局外来人员、县教育实习生入住，5批次100余人，总收入达4万余元，提高活动中心全能作用。
6.所收费用已按规定全额缴存至活动中心自有资金收支专户，费用的收取和使用在活动中心公示栏进行公示，严格执行财经纪律。
（二）以青少年心理教育为热点工作。
1.承办一期全县青少年心理健康专兼职教师培训90人次，除教授知识以外，让育人充分发挥最大作用。
2.针对全县中小学控辍保学青少年心理问题，开展心理团辅7场和个案干预25余人次，切实深入到各乡镇，精准有效的帮扶到所需要学生，提高效率：
（三）以家庭教育为重点工作。
1.深入学校开展家庭教育指导及培训心理健康专兼职教师3场80余人次，让更多教师，家长参与其中，增进家校配合，父母老师配合：
2.讲师团成员李光洪、刘家琨、李明艳等多名讲师，在县内外开展家庭教育讲座10余场受众700余人次，让更多的家庭真正感受到家庭教育的重要性：
3.县妇联、活动中心、乐心社工服务中心三家单位联合，针对我县边缘化农村家庭，对困境儿童开展关心关爱、送温暖活动，成功结对爱心家庭30余对，定期为困境儿童开展长期心理助力和物质支持。
4.开展家校共育瓶颈，精准召开“有效家长会”3场，课程、讲座。情景剧等，提升家庭教育质量，创新家长会。
（四）以高平小学“心理健康试点学校”建设，开展心理健康教育工作。
县级领导到高平中心小学调研时提出“要把高平中心小学打造成为我县心理健康教育试点学校”的指示精神，活动中心全力助力，高平中心小学心理健康教育试点学校建设工作。创新家校、协同共育，“以解决真问题、创造真体验”为核心，通过游戏化、场景化设计，将家长会转化为家校共育的“能量站”，进一步将工作全面落实与推进。
（五）工作任务完成情况
按照中心工作计划，顺利完成各项制定目标，寒、署假兴趣特长班活动组织开展工作；教育体育局及各驻中心办公机构的后勤保障工作；各级各类到活动中心的考察、参观学习接待任务；青少年心里教育的热点工作；以家庭教育为重点的多项工作。
（六）活动中心工作特色亮点
核心聚焦“成长赋能、兴趣深耕、安全护航”，精准贴合青少年身心发展需求：
1. 兴趣培养专业化，兼顾天赋与成长：开设书法、绘画、钢琴、舞蹈、葫芦丝等多元化特色课程，配备专业持证老师，采用“理论+实践”教学模式，既能挖掘兴趣天赋，又能提升综合素养。
2. 成长体验场景化，打造沉浸式学习：搭建展示平台、让青少年在实践中锻炼表达、协作、创新能力，实现“玩中学、学中悟”。并组织亲子活动，增强亲子关系，有效链接家长。
3. 安全服务全方位，家长放心无顾虑：实行全区域监控、严格配备安保人员；开设家长等候区、提供实时活动照片、视频，同时推出衔接服务，教师认真负责、履行“家长不接，老师不走”的原则，解决家长接送难题，兼顾安全与便捷。
4.家庭教育帮扶到位，实现全县中小学覆盖：结合县级单位、各学校大集体，对学生从根本上的进行关心关爱，“有效家长会”配合情景剧，有效帮助学生、家长直观的了解到家庭教育的重要性。
5.法制教育持续性：把法制教育融入青少年的学习生活中，学生到中心参观法制教育基地，在通过中心老师的详细讲解，法制教育宣传片的观看，VR一体机的现场体验，让同学深刻知道法的重要性，更明白普法、懂法、用法，预防未成年犯罪在学习生活中不可缺失。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县青少年活动中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县青少年活动中心2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.牟定县青少年活动中心2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
4.牟定县青少年活动中心《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县青少年活动中心2025年度收入合计1210147.23元。其中：财政拨款收入954186.93元，占总收入的78.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入255960.30元，占总收入的21.15%。
与上年相比，收入合计增加626310.37元，增长107.27%。其中：财政拨款收入增加370350.07元，增长63.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加255960.30元，增长0.00%。主要原因是教职工薪级工资增加及相应社会保险缴费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县青少年活动中心2025年度支出合计1210147.23元。其中：基本支出900186.93元，占总支出的74.39％；项目支出309960.30元，占总支出的25.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加626310.37元，增长107.27%。其中：基本支出增加404350.07元，增长81.55%；项目支出增加221960.30元，增长252.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度活动中心新开设了单位自有资金收支专户，学生所缴的各类兴趣特长班收费均存入该账户，各种费用均从单位自有资金收支专户支出，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县青少年活动中心机构正常运转的日常支出900186.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出885656.33元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14530.60元，占基本支出的1.61％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309960.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
日常项目经费249995.8元，主要用于青少年活动中心日常维修维护、办公耗材、发放寒暑假外聘辅导员及临聘人员劳务费。
采购项目经费5964.5元，主要用于购买了3D打印科技馆所需编程电脑一台。
其他支出项目经费54000元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县青少年活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出900186.93元,占本年支出合计的74.39%。与上年相比增加316350.07元，增长54.18%,完成年初预算的179.01%。主要原因是教职工薪级工资增加及相应社会保险缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出676953.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%,完成年初预算的180.57%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金及人员经费的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位项目支出未做年初预算，因此教育支出年初预算与决算数差异较大。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出96336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,完成年初预算的166.43%。主要用于单位事业人员单位基本养老保险职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整，缴费增加。
9.卫生健康（类）支出58365.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的172.71%。主要用于主要用于主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整，缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出68532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的188.87%。主要用于在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。22025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县青少年活动中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县青少年活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县青少年活动中心属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县青少年活动中心资产总额1429010.26元，其中，流动资产61761.07元，固定资产244395.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1116156.23元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83493.85元，其中固定资产增加21765.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县青少年活动中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县青少年活动中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：牟定县青少年活动中心2025年部门决算表
牟定县青少年活动中心
2026年10月21日
