目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

统筹指导人民信访工作；指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、“两企三新”和行业协会商会股、党建引领基层治理工作办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会社会工作部。

纳入中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基层减负成效明显。一是全面精简村级组织工作事务机制牌子和证明事项；二是着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题；三

是规范建立乡镇履职事项清单。

（二）党建引领基层治理取得新进展。一是加强对党建引领基层治理的领导；二是开创微网格治理新模式；三是激发群众自治活力；四是强化居民小区治理；五是坚持典型引路。

（三）社会工作人才队伍建设取得新进展。扎实抓好社会工作人才摸底和建库管理，全县社会工作专业人才总数达1149名，持证社会工作人才达64人，其中中级社会工作师6人、助理社会工作师58人，持证社会工作专业人才比2020年增加57人、增长8.1倍。2名专业社会工作人才入选云南省实务型社工骨干人才培养对象。连续2年实施了楚雄州唯一一个社会工作人才“三区”培养计划项目。

（四）凝聚和服务群众工作全面加强。一是深入开展形式多样的志愿服务活动；全县志愿服务组织达248支，注册志愿者34623名，有志愿服务时长的志愿者20306名，占58.65%。二是推动信访工作融入社会工作大局。三是建立人民建议征集工作机制。

（五）新兴领域党建工作提质增效。一是扎实开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚；二是健全完善“两新”工委运行机制；三是暖新惠新举措优化升级；四是党建赋能发展有为有效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度收入合计1467369.73元。其中：财政拨款收入1467369.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加583723.58元，增长66.06%。其中：财政拨款收入增加583723.58元，增长66.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。一是2025年部门调入4人，基本支出预比上年增加；二是“两新”党建专项经费预算比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度支出合计1467369.73元。其中：基本支出1188454.73元，占总支出的80.99％；项目支出278915.00元，占总支出的19.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加583723.58元，增长66.06%。其中：基本支出增加441478.58元，增长59.10%；项目支出增加142245.00元，增长104.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是2025年部门调入4人，基本支出预比上年增加；二是“两新”党建专项经费预算比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会社会工作部机关正常运转的日常支出1188454.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1093223.16元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95231.57元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会社会工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278915.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.牟定县2025年“两新”组织党建专项经费249695.00元，主要用于举办新兴领域行业党委、党总支、党支部工作经费，党支部工作津贴及党组织书记、党务工作者及党建指导员培训班相关支出。

2.县委社会工作部视频会议室建设专项经费29220.00元，主要用于部门视频会议室维修、相关设备购置及网络运行等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1467369.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加583723.58元，增长66.06%,完成年初预算的147.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1189210.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%，完成年初预算的157.43%。主要用于工资发放及单位运行费用。造成预决算差异的主要原因是本单位2025年

调入4人，经费未纳入年初预算，年内作调入人员经费追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出131414.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的118.50%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年调入4人，经费未纳入年初预算，年内作调入人员经费追加。

9.卫生健康（类）支出62609.27元，占一般公共预算财政拨款

总支出的4.27%,完成年初预算的110.76%，本单位2025年调入4人，经费未纳入年初预算，年内作调入人员经费追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出84135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的115.63%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年调入4人，经费未纳入年初预算，年内作调入人员经费追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为23991.49元，完成年初预算的99.96%；支出决算较上年增加6152.13元，增长34.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19991.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5152.13元，增长34.72%；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，增长33.33%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，增长33.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为23991.49元，完成年初预算的99.96%，支出决算较上年增加6152.13元，增长34.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19991.49元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保险支出决算小于预算数8.51元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5152.13元，增长34.72%；公务接待费支出决算增加/减少1000.00元，增长33.33%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中共牟定县委社会工作部组建于2024年3月，“三公”经费按9个月追加，2025年“三公”经费预算为12个月，故“三公”经费支出决算较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成各项社会工作职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对党建引领基层治理及新兴领域党建等工作的调研、指导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党牟定县委员会社会工作部不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出95231.57元，比上年增加24271.21元，增长34.20%,主要原因是中共牟定县委社会工作部组建于2024年3月，机关运行经费按9个月追加，2025年部门预算12个月，故机关运行经费支出决算较上年增加。运行经费主要用于维持中共牟定县委社会工作部各项工作的正常运行，其中：办公费11751.16元，差旅费1500.00元，会议费1500.00，公务接待费4000.00元，工会经费8893.92元，公务用车运行维护费19991.49元，其他交通费47195.00元。其他商品和服务支出400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党牟定县委员会社会工作部资产总额132279.66元，其中，流动资产899.02元，固定资产131380.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70857.13元，其中固定资产增加70936.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额99272.00元，其中：政府采购货物支出99272.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99272.00元，其中：授予小微企业合同金额99272.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党牟定县委员会社会工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：中国共产党牟定县委员会社会工作部决算公开表

中国共产党牟定县委员会社会工作部

2026年10月21日