目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全县经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采集室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股、电影事业股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县融媒体中心2025年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:牟定县融媒体中心。
纳入牟定县融媒体中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
中心围绕县委、县人民政府中心工作，强化主责担当、打好舆论宣传主动战，共制作播出广播新闻140组933条，电视新闻107组636条。“牟定发布”微信公众号发布信息1783条，“滇中牟定”七彩云端发布新闻信息239885条。创作反映和美乡村、服务“三农”、文化传承、旅游美食、最美人物等本地特色视频328个，拍摄制作清廉牟定专题系列报道和短视频18期、医改专题2期，策划制作播出《问政牟定》18期，发布《早安牟定》海报320期，完成牟定县“食安心”曝光节目8期。15件新闻作品获州级奖项。2025年“牟定三月会”话题宣传浏览量达2.4亿，135件被省州媒体刊播。中心原创的733条稿件被省级以上媒体采用刊发，《彝绣香囊“香”飘端午》《山雄林幽树奇 邀您徒步滇中化佛山》《“三月会”舞王争霸 万人同跳左脚舞》等新闻作品在央视频道播出，《清风300秒 | 一场跨越千年的清风民俗之约—牟定三月会》《破除陈规陋习 弘扬清风正气》《探寻彝绣里的清廉印记》等被“清风云南”采用。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县融媒体中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县融媒体中心2025年度收入合计5644617.60元。其中：财政拨款收入5644617.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少146410.29元，下降2.53%。其中：财政拨款收入减少146410.29元，下降2.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是上年度实施了播出系统改造项目，本年度仅实施常规项目，所以本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县融媒体中心2025年度支出合计5644617.60元。其中：基本支出4956586.43元，占总支出的87.81％；项目支出688031.17元，占总支出的12.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少150853.26元，下降2.60%。其中：基本支出增加458891.09元，增长10.20%；项目支出减少609744.35元，下降46.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2024年7月新招考1人，使2025年工资福利费用增加，以及职工工资正常晋升及职工社保缴费额增加。项目支出减少的主要原因是上年度实施了播出系统改造项目，本年度仅实施常规项目。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县融媒体中心机构正常运转的日常支出4956586.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4798949.43元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157637.00元，占基本支出的3.18％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688031.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
孔撬山广播电视发射台运行维护项目经费326028.12元，主要用于广播、电视发射系统的维修维护。
县级应急广播体系维护项目经费253529.00元，主要用于保障全县应急广播前端及终端正常运行。
宣传工作经费108474.05元，主要用于三月会、村超等活动的宣传工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5573147.60元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少222323.26元，下降3.84%,完成年初预算的119.27%。减少的主要原因是上年度实施了播出系统改造项目，本年度仅实施常规项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4077971.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%,完成年初预算的127.53%。主要用于人员工资福利、机构运转支出、孔撬山广播电视发射台及应急广播系统运行维护费用；造成预决算差异的主要原因是新增孔撬山广播电视发射台、三月会活动经费等项目经费。
8.社会保障和就业（类）支出863618.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%,完成年初预算的100.25%。主要用于职工养老保险（含职业年金）缴费支出及退休职工经费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出311998.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的98.99%。主要用于在职人员事业单位医疗、大病保险及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动，卫生健康支出减少，支出决算比预算减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出319559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的107.12%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资晋级晋档调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加，支出决算比预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为17954.88元，完成年初预算的71.82%；支出决算较上年减少6797.94元，下降27.46%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为14540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.98%，完成年初预算的72.70%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3414.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.02%，完成年初预算的68.30%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5212.82元，下降26.39%；公务接待费支出决算较上年减少1585.12元，下降31.70%；具体是国内接待费支出决算3414.88元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1585.12元，下降31.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为17954.88元，完成年初预算的71.82%，支出决算较上年减少6797.94元，下降27.46%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为14540.00元，完成年初预算的72.70%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3414.88元，完成年初预算的68.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约高效，持续“过紧日子”的初衷，压缩“三公”经费支出，以及上级业务指导减少，公务接待减少，“三公”经费支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5212.82元，下降26.39%；公务接待费支出决算减少1585.12元，下降31.70%，具体是国内接待费支出决算3414.88元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1585.12元，下降31.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节约高效，持续“过紧日子”的初衷，压缩“三公”经费支出，以及上级业务指导减少，公务接待减少，“三公”经费支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障宣传、采访出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级媒体、广电部门到我县支持新闻宣传、指导安全播出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县融媒体中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县融媒体中心属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县融媒体中心资产总额5227559.28元，其中，流动资产23021.80元，固定资产4827546.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产376990.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少947625.05元，其中固定资产增加2834311.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额14309.93元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11309.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县融媒体中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县融媒体中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:牟定县融媒体中心2025年部门决算公开表
牟定县融媒体中心
2026年10月20日
