目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
2.对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
3.组织、协调、指导维护社会稳定工作；
4.组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
5.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
6.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
7.组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
9.指导各乡镇的政法综治工作；
10.办理县委和州委政法委交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委政法委员会共设置7个内设机构，包括：政工办、办公室、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为牟定县的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚持政治引领，党对政法工作的领导更加坚强有力。一是持续深化理论武装，确保了党的路线方针政策在政法系统不折不扣贯彻执行。二是不断健全制度执行体系，切实把党的绝对领导贯穿到决策、执行、监督各环节。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将学习教育与巡察整改相结合，以整改成效彰显政治忠诚。
（二）坚持底线思维，维护安全稳定的屏障更加坚实稳固。一是坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。二是精准有效化解风险隐患，从源头上防范化解社会稳定风险。三是深入排查化解矛盾纠纷，有效将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。四是强化重点群体服务管理，从源头上预防和整治未成年人违法犯罪问题。五是全力维护公共安全，常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进十大行业领域专项整治，严厉打击群众反映强烈的盗抢骗、黄赌毒、食药环及电信网络诈骗等违法犯罪。
（三）坚持强基固本，基层社会治理的体系更加精准高效。一是着力推进综治中心规范化建设，全面完成县、乡、村三级综治中心规范化建设、实体化运行，不断增强矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力水平。二是加强网格化服务管理，实现“网格沉下去、问题浮上来、管控全覆盖、问题动态清零”。三是不断完善基层治理模式，全面推行“十户一体两清单”基层治理创新模式和“一村一警一法官一调解员”矛盾纠纷多元化解机制，构建起“党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、公众参与”的共建共治共享新格局。
（四）坚持法治为民，执法司法运行的机制更加科学规范。一是巩固法治政府建设示范县创建成果，高位推动法治政府建设提质增效，领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力显著增强。二是深化普法强基补短板专项行动，“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治氛围日益浓厚。三是深入推进信访工作法治化，抓实积案化解、联席会议、领导包案和接访下访。四是加强执法规范化建设，强化法律监督与执法监督有效衔接，加大跨部门大数据办案平台运用力度，以科技赋能提升办案效率和监督效能。
（五）坚持严管厚爱，政法干部队伍的作风更加严实过硬。一是持续提升实战能力，多渠道、多形式分类组织教育培训，队伍专业素养和履职本领显著增强。二是有效激发活力干劲，队伍的荣誉感、归属感持续提升。三是着力加强作风建设，全年保持干警零违纪、零违法、零违反“三个规定”纪录，队伍战斗力持续提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。
中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年度收入合计4546803.95元。其中：财政拨款收入4546803.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增长274881.96元，增长6.43%。其中：财政拨款收入增长274881.96元，增长6.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增长的主要原因单位人员职务职级调整、工资调标，财务总收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年度支出合计4546803.95元。其中：基本支出3986550.85元，占总支出的87.68％；项目支出560253.10元，占总支出的12.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加274881.96元，增长6.43%。其中：基本支出增加532228.86元，增长15.41%；项目支出减少257346.90元，下降31.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。增长的主要原因单位人员职务职级调整、工资调标，财务总收入增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出3986550.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3589543.65元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397007.20元，占基本支出的9.96％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560253.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
综治工作项目经费150000.00元，主要用于全县综治、维稳、平安建设及网格化管理、群众安全感满意度宣传等工作；
见义勇为项目经费10000.00元，主要用于表彰奖励见义勇为先进个人，慰问历年受省州县表彰的见义勇为先进个人；
司法救助工作项目经费100000.00元，主要用于救助司法活动过程中经济生活困难的人员及群体；
综合治理（平安云南建设）省级专项经费235253.10元，主要用于全县无命案乡镇奖励及全县命案防控、维护社会稳定及安全感满意度宣传等工作；
结转综合治理（平安云南建设）省级专项经费30000.00元，主要用于全县无命案乡镇奖励及全县命案防控、维护社会稳定及安全感满意度宣传等工作；
基层党委政法委防范化解综治维稳领域重大风险补助经费30000.00元，主要用于全县普法强基补短板、普法宣传及安全感满意度宣传等工作；
争取上级补助资金工作考核奖补经费5000.00元，主要用于单位的行政运行工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4546803.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加274881.96元，增长6.43%,完成年初预算的123.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3022542.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.48%，完成年初预算的106.62%。主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档工资调整、各种社会保障缴费、住房公积金调整导致支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出335253.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的0.00%，主要用于综治平安建设及普法强基补短板等项目经费支出方面。造成预决算差异的主要原因是实现无命案县目标，获得省级奖补经费补助。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出777988.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%,完成年初预算的183.93%，主要用于机关事业单位养老方面的支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整导致支出增加。
9.卫生健康（类）支出178842.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的95.76%，主要用于机关在职人员医疗保险（单位）和公务员医疗补助的缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调整导致医疗保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出232177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的103.43%，主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出。造成预决算差异的主要原因基数调整导致住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为29448.00元，完成年初预算的98.16%；支出决算较上年增加9258.62元，增长45.86%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9448.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.08%，完成年初预算的94.48%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9810.62元，增长96.28%；公务接待费支出决算较上年减少552.00元，下降5.52%；具体是国内接待费支出决算9448.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少552.00元，下降5.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29448.00元，完成年初预算的98.16%，支出决算较上年增加9258.62元，增长45.86%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9448.00元，完成年初预算的94.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9810.62元，增长96.28%；公务接待费支出决算减少552.00元，下降5.52%，具体是国内接待费支出决算9448.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县综治维稳平安建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；其他县到我县学习交流工作经验所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
中国共产党牟定县委员会政法委员会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出397007.20元，比上年增加3523.06元，增长0.90%，增加的主要原因是单位人员职务职级调整、工资调标。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、网络维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党牟定县委员会政法委员会资产总额190660.91元，其中，流动资产78342.03元，固定资产112318.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66170.21元，其中固定资产减少119453.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会政法委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
平安建设：通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内的社会治安状况得到有效改善，人民群众安居乐业的工作过程，是近年来党中央提出的由各级党委、政府组织全民参与维护社会稳定的一项群众性创建活动。
市域社会治理：市域范围内党委、政府、群团组织、经济组织、社会组织、自治组织、公民等多元行动主体，在党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的基础上，运用党建、法律、道德、心理、科技、村规民约等社会规制手段开展的一种社会行动，实现化解市域社会矛盾、解决市域社会问题，从而促进市域社会和谐稳定。
附件：中国共产党牟定县委员会政法委员会2025年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会政法委员会
2026年10月16日
