目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

牟定县戌街乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入牟定县戌街乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

纳入牟定县戌街乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

牟定县戌街乡人民政府2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

牟定县戌街乡人民政府2025年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，戌街乡重点工作一是补齐短板、破除瓶颈，提升优化营商环境。集镇功能不断完善，投资300余万元实施商贸综合体、农产品一体化综合示范园区、集镇污水提质增效等项目，集镇综合管理收入达17万余元。农业根基持续夯实，高标准农田建设成效显著，老纳村地石么片区720亩项目完工投产，海田片区1000亩项目基本完工，粮食生产能力稳步提升。招商引资更加高效。外出招商12次，对接企业28家，成功招引落地招商引资项目14个，协议总投资4.5亿元，完成省外到位资金3.31亿元。二是巩固成效、打造示范，乡村振兴活力迸发。不发生规模性返贫致贫“底线”更牢。持续巩固脱贫成效，严格落实“四个不摘”，聚焦“三保障一安全”，用好“3+1”帮扶力量，新识别监测对象5户16人。开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力98人，开展技能培训4批135人次，1050户3862人脱贫户和16户47人监测对象人均收入实现正增长。住房保障有力，实施危房改造7户，补助资金18.55万元。扎实推进农村土地“非农化”“非粮化”政策宣传和问题整改，全年播种粮食3.7万亩、产量1.16万吨，烤烟移栽1900亩，收购25.3万公斤。特色农业规模持续扩大，种植沃柑、蓝莓等经济林果5000余亩，番茄、黄瓜等蔬菜10600余亩，蜡梅等花卉800余亩，肉牛存栏5862头，生猪存栏4.59万头，产业发展势头良好，促农增收成效显著。三是优化生态、筑牢屏障，绿色发展动能强劲。持续深入学习运用浙江“千万工程”经验，围绕农村人居环境“六全”目标发力，50户以上自然村卫生公厕全覆盖，垃圾收集转运率、农村污水治理率均达100%，建成“绿美乡村”18个、“美丽村庄”29个、宜居宜业和美村庄3个，8个行政村实现省级“森林乡村”全覆盖。扎实推进“无废村镇”建设，8个行政村设置定期开放、规范运行的废旧物品回收站35个，公共服务覆盖质效不断提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

牟定县戌街乡人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县戌街乡2025年度收入合计24248801.01元。其中：财政拨款收入24248801.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4682485.38元，增长23.93%。其中：财政拨款收入增加4682485.38元，增长23.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加主要原因是：本年在职在编人员较上年增加9人，一般公共预算财政拨款中人员经费收入增加；本年拨入专债资金用于清偿化解债务，拨入彩票公益金建设文体活动室，政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县戌街乡2025年度支出合计24248801.01元。其中：基本支出15088492.03元，占总支出的62.22％；项目支出9160308.98元，占总支出的37.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4682485.38元，增长23.93%。其中：基本支出增加1334250.53元，增长9.70%；项目支出增加3348234.85元，增长57.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是本年在职在编人员较上年增加9人，人员经费支出增加；本年较上年使用专债资金清偿化解债务，使用彩票公益金建设文体活动室，彩票公益金和其他政府性基金债务支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障牟定县戌街乡机构正常运转的日常支出15088492.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14034908.80元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1053583.23元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障牟定县戌街乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9160308.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

牟定县戌街乡碗厂村委会竹园村农村综合性活动场所建设项目经费300000.00元，主要用于建设农村文化活动场所，提升基层基础设施建设，丰富农村群众文体活动。

牟定县戌街乡白沙村委会刘家嘴村农村综合性活动场所建设项目经费300000.00元，主要用于建设农村文化活动场所，提升基层基础设施建设，丰富农村群众文体活动。

牟定县戌街乡2024年森林草原防灭火通道建设项目经费1864912.60元，主要用于森林草原防灭火通道建设，有效提高森林草原防火预防、处置和扑救工作效率，全面提升我乡森林和草原火灾的综合防控能力，有力地保护森林和草原资源、生态安全和人民群众生命财产安全。

牟定县2025年政府专项债券用于解决11笔拖欠企业账款专项资金1934800.00元，主要用于偿还11个项目拖欠的工程款，有效防范政府债务风险，维护政府良好信用，实现项目投资建设与运营管理的良好性，维护社会和谐稳定，促进经济发展。

牟定县戌街乡2025年急难愁盼民生小项目（一期）项目经费1390000.00元，主要用于解决群众急难愁盼民生发展项目，助推乡村振兴发展和农业农村发展。

牟定县戌街乡左家村委会姚家海村公益事业财政奖补项目项目经费1000000.00元，主要用于改善居民生产生活条件，推动人居环境整治，提升村容村貌。

其他项目支出2370596.38元。主要用于项目建设，及时投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县戌街乡2025年度一般公共预算财政拨款支出21714001.01元,占本年支出合计的89.55%。与上年相比增加2147685.38元，增长10.98%,完成年初预算的146.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5548616.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.55%,完成年初预算的107.57%。主要用于人大事务支出100000.00元；政协事支出务5634.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2854626.73元；发展与改革事务支出483406.38元；纪检监察事务支出56001.00元；群众团体事务支出901418.08元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出521810.73元；组织事务支出7500.00元；其他共产党事务支出618219.52元。造成预决算差异的主要原因是本年在职在编人员较上年增加9人，政府办公厅（室）及相关机构事务支出中基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出34728.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于国防动员中的武装经费支出33075.00元。预决算无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2456913.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,完成年初预算的139.67%。主要用于民政管理事务支出563373.20元；行政事业单位养老支出1739250.88元；抚恤支出33289.56元；社会福利支出121000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年在职在编人员较上年增加9人，民政管理事务支出中的行政人员工资奖金津补贴支出增加，行政事业单位养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出643603.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的106.01%。主要用于行政事业单位医疗支出635403.08元；医疗保障管理事务支出8200.00元。造成预决算差异的主要原因是本年在职在编人员较上年增加9人，行政事业单位医疗支出中的基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险支出增加。

10.节能环保（类）支出611000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,年初无此项预算。主要用于森林保护修复支出611000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，2025年上级下达专项资金，主要用于支付护林员工资。

11.城乡社区（类）支出762860.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的105.72%。主要用于城乡社区管理事务支出762860.78元；造成预决算差异的主要原因是本年新录用事业单位人员，综合行政执法队基本工资，基础性绩效、30%奖励性绩效资金，失业保险支出增加。

12.农林水（类）支出10669530.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.14%,完成年初预算的182.74%。主要用于农业农村支出2577930.54元；林业和草原支出1864912.60元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1460000.00元；农村综合改革支出4668975.00元；其他农林水支出97712.00元。造成预决算差异的主要原因是新录用事业单位人员，农业农村发展服务中心基本工资，基础性绩效、30%奖励性绩效资金，失业保险支出增加。2025年上级下达防火通道建设等专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱、烤烟收购等工作。

13.交通运输（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出150000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，2025年上级下达专项资金，用于支持州级公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于商业流通事务支出1240.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，2025年上级下达专项资金，用于食用菌产业统计监测补助经费支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出726828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的106.82%。主要用于住房公积金支出726828.00元；造成预决算差异的主要原因是本年在职在编人员较上年增加9人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出108680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助108680.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，2025年上级下达专项资金，用于支持防汛应急救灾工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，决算为157764.34元，完成年初预算的88.63%；支出决算较上年减少245397.46元，下降60.87%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为118000.00元，决算为107538.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.16%，完成年初预算的91.13%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为50226.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.84%，完成年初预算的83.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少194840.71元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25859.75元，下降19.39%；公务接待费支出决算较上年减少24697.00元，下降32.96%；具体是国内接待费支出决算50226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24697.00元，下降32.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，支出决算为157764.34元，完成年初预算的88.63%，支出决算较上年减少245397.46元，下降60.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为118000.00元，决算为107538.34元，完成年初预算的91.13%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为50226.00元，完成年初预算的83.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少194840.71元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25859.75元，下降19.39%；公务接待费支出决算减少24697.00元，下降32.96%，具体是国内接待费支出决算50226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24697.00元，下降32.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急保障车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡考察项目和督导专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

牟定县戌街乡人民政府不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县戌街乡2025年机关运行经费支出1053853.23元，比上年减少162039.89元，下降13.33%,主要原因是本年较上年无公务用车购置费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，牟定县戌街乡资产总额25811868.17元，其中，流动资产19945016.37元，固定资产5866851.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1372437.77元，其中固定资产增加192476.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额162703.34元，其中：政府采购货物支出50600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112103.34元。授予中小企业合同金额162703.34元，其中：授予小微企业合同金额162703.34元。

四、单位绩效自评情况

牟定县戌街乡人民政府绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县戌街乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：牟定县戌街乡人民政府2025年度部门决算表

牟定县戌街乡人民政府

2026年10月14日