目录
第一部分 牟定县公安局概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
公安机关人民警察是国家重要的治安行政和刑事司法力量，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪。牟定县公安局主要承担预防、打击违法犯罪和服务群众职能，具体负责情报搜集上报、一线警情处置、打击预防违法犯罪、社会面治安防控、道路交通安全管理、行政管理服务（治安、户籍、出入境等）等工作，做好行业阵地控制，抓实派出所主防等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构、2个直属机构和9个派出所，分别是：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环食药侦大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、牟定县看守所（拘留所）、共和派出所、江坡派出所、新桥派出所、凤屯派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所、化佛山森林派出所和三峰山森林派出所。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员149人。包括财政拨款开支经费的：公务员146人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员135人（编外聘用人员）。包括财政拨款开支经费的人员135人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属15人。
车辆编制22辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年我部门重点工作是：围绕州公安局党委“12345”工作思路及7项重点工作要求，践行主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”要求，牢固树立新警务理念，强力推进“小局大所、局所一体化”改革，按照“111—3—35”工作举措抓实抓细各项工作，确保队伍安心、政治安全、社会安定、人民安宁，让广大群众有的看得见、摸得着、睡得稳的“安全感”。一年来，全县公安机关各项工作有序推进，未发生重特大敏感案事件，未发生3人以上亡人交通事故，全局无绝对不起诉和无罪判决案件，看守所连续40年安全无事故；连续4年综合考核全州第一，连续三年未发生2人以上亡人交通事故；创新实践“一村一警一助理”和“十户一体一网格”成为坚持和发展新时代“枫桥经验”的牟定样本；围绕“市县主战、派出所主防”要求，结合牟定实际，以“优机制”为突破口，以“大部门、大防区”为路径，推行“小局大所”警务机制改革，全面开启“派出所主防”的深耕之治，经验做法在全省公安机关推广。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2025年度部门决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我部门2025年度收入合计55589905.41元。其中：财政拨款收入55559905.41元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.05%。
与上年相比，合计增加4965780.34元，增长9.81%。其中：财政拨款收入增加5090780.34元，增长10.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少125000.00元，下降80.65%。财政拨款收入增加主要原因是人员经费增加、公用经费增加、公安专项经费增加和化债资金拨付到位。其他收入减少主要原因是上级补助收入减少，纳入非财政拨款预算项目减少，项目支出减少。
二、支出决算情况说明
我部门2025年度支出合计55589905.41元。其中：基本支出45026100.22元，占总支出的81.00％；项目支出10563805.19元，占总支出的19.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加4965780.34元，增长9.81%。其中：基本支出增加2846793.17元，增长6.75%；项目支出增加2118987.17元，增长25.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是在职人员、退休人员增加，人员经费、公用经费较上年增加；项目支出增加主要原因是公安专项经费增加、使用化债资金、使用上年度结转结余项目资金。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障我部门机构正常运转的日常支出45026100.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42087007.38元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水费、电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费2939092.84元，占基本支出的6.53％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10563805.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中央和省级、州级、县级公安专项经费10110053.19元，主要用于保障业务经费、办案经费和装备经费，确保公安大数据、重大安保活动、专项斗争、维护稳定、打击违法犯罪等重点工作的顺利开展。
一村一警一助理一网格员专项工作经费76952.00元，主要用于巩固和拓展新型农村警务机制成果，充分发挥警务助理员、警务网格员在社会治安防控体系和基层社会治理工作中的重要作用。
公安派出所“五小五化”建设经费348800.00元，主要用于全县7个公安派出所规范化建设，以打造暖心警营为目标，提高派出所警务保障水平，助力提升牟定公安新质战斗力。
全县市场主体（企业）倍增印章刊刻专项经费28000.00元，主要用于全县市场主体倍增任务印章刊刻费用支出，优化营商环境，激发市场经济活力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我部门2025年度一般公共预算财政拨款支出53624305.41元,占本年支出合计的96.46%。与上年相比增加3155180.34元，增长6.25%,完成年初预算的127.03%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是人员经费增加、公用经费增加、公安专项经费增加和化债资金拨付到位，本年财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付离退休干部党支部支委工作补贴。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出43363590.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%,完成年初预算的127.68%。主要用于公安机关在职在编人员经费支出、公用经费支出、辅警人员经费支出、社会治安防控体系建设、视频网络传输租赁和维修维护支出、执法办案、信息化建设等支出；造成预决算差异的主要原因是我部门新增执法办案、业务装备项目经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5748023.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%,完成年初预算的134.66%。主要用于离退休人员离退休费、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加，职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出2007370.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的113.71%。主要用于公安机关在职职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2502321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的113.14%。主要用于公安机关在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1410000.00元，决算为1316268.28元，完成年初预算的93.35%；支出决算较上年增加157410.61元，增长13.58%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为750000.00元，决算为696092.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.88%，完成年初预算的92.81%；公务用车运行维护费支出年初预算为600000.00元，决算为560175.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.56%，完成年初预算的93.36%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.56%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加366992.92元，增长111.51%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少209582.31元，下降27.23%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算60000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1410000.00元，支出决算为1316268.28元，完成年初预算的93.35%，支出决算较上年增加157410.61元，增长13.58%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为750000.00元，决算为696092.92元，完成年初预算的92.81%；公务用车运行维护费支出年初预算为600000.00元，决算为560175.36元，完成年初预算的93.36%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门加强“三公”经费管理，严格控制和减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加366992.92元，增长111.51%；公务用车运行维护费支出决算减少209582.31元，下降27.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算60000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门新购3辆执法执勤用车，比上年增加1辆执法执勤用车（本年度无偿划转1辆，车辆编制保持不变），公务用车购置费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因是我部门治安大队、新桥派出所各1辆警车达到报废条件，不能继续再使用，报废后更新2辆执法执勤用车分别补充到治安大队、新桥派出所。我部门原使用的1辆执法执勤用车无偿划转到县机关事务服务中心后，执法执勤用车不足，影响日常执勤执法工作，更新1辆执法执勤用车补充到我部门。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于公安执法执勤、侦查破案、治安管理等公安工作所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案协作、上级指导、督导检查、公共关系协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门2025年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我部门2025年机关运行经费支出2939092.84元，比上年增加267457.80元，增长10.01%,主要原因是2025年在职人员增加，其他交通费用较上年增加。机关运行经费主要用于维持公安机关正常运转的办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，我部门资产总额46981596.93元，其中，流动资产1254293.13元，固定资产41347402.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3791159.73元，无形资产12854.53元（净值），其他资产575887.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2675852.79元，其中固定资产增加17714671.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值800470.00元；报废资产22项，账面原值730988.00元，实现资产处置收入7300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，我部门政府采购支出总额2307644.07元，其中：政府采购货物支出167180.00元；政府采购工程支出863529.44元；政府采购服务支出1276934.63元。授予中小企业合同金额549183.74元，其中：授予小微企业合同金额549183.74元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2025年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：牟定县公安局2025年度部门决算表
牟定县公安局
2026年10月14日
