牟定县农业农村局2026年部门预算公开

牟定县农业农村局2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县农业农村局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织落实乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。会同有关部门拟订衔接推进乡村振兴相关资金分配方案并指导、监督资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业和乡镇企业发展工作，推动延长农业产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并组织实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，报批疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县人民政府规定权限确认农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（15）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

牟定县农业农村局共设置10个内设机构，包括：办公室（党委办）、县委农办秘书股、监督检查考评股、乡村产业发展股、计划财务股（人事股）、种植业与农药管理股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医与农机渔政股、乡村建设与农村社会事业促进股、政策法规与农村合作经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）坚守粮食安全底线。着力稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，推进良田良种良机良法协同融合。统筹实施绿色高产高效、粮油规模种植主体单产提升等项目。因地制宜发展烟后套种，种植玉米、豆类等粮食作物。优化生猪产能动态调整机制，加强监测预警，稳定长效性支持政策，引导大型猪企有序规范发展，防止产能大起大落。落实肉牛产业纾困政策，稳定基础产能。切实提高防灾减灾救灾能力，抓好“虫口夺粮”和重大动物疫病。

（2）壮大乡村特色产业。加强大春农作物中耕管理，提前谋划冬季农业开发，主要是油料及特色作物种植，加强油菜繁种基地建设，巩固2000亩繁种面积，开展油菜高质高效示范1000亩以上。积极发展绿色、特色农产品种养，培育一批产业强村。做好“粮头食尾”、“畜头肉尾”、“农头工尾”增值大文章。加大农业产业化龙头企业培育，培育一批竞争力强的农业龙头企业。打造农业全产业链，培育一批“链主”企业，推动农业产业链补链、延链、强链。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果。持续做好未消除风险监测对象户的风险排查、核实工作，达到消除风险条件的及时在系统进行标注，对暂时无法消除风险的制定精准帮扶措施，做到应帮尽帮。脱贫劳动力（含监测对象）转移就业稳定在5500人以上。做好雨露计划生活费补助发放，确保数据真实有效，不出现错发、漏发的情况。

（4）推进乡村旅居建设。积极向上级争取资金，加大财政投入，同时引导社会力量参与，多渠道筹集资金，精准对标农村人居环境整治标准，加快补齐基础设施短板，提升农村人居环境整治水平。坚持规划引领，高标准编制牟定县未来乡村建设规划，确保乡村建设有章可循、有序推进。突出产业支撑，依托牟定丰富的农业资源和独特的民族文化，大力发展“农业+旅游”“文化+旅游”“康养+旅居”等新业态，打造一批具有竞争力的乡村产业集群，为乡村建设提供强有力的经济支撑。强化数字赋能，打造一批智慧农业、智慧旅游、智慧治理等应用场景，让数字技术为乡村振兴插上腾飞的翅膀。加强示范带动，集中力量打造一批未来乡村建设示范点，总结提炼可复制、可推广的经验做法，以点带面，推动全县乡村振兴工作再上新台阶。

（5）深化农村领域改革。扎实推进农村宅基地规范管理改革试点和零碳促进项目试点村，持续有效深入推进农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作成效，持续有效推进农村乱占耕地建房整治，严防新增农村乱占耕地建房图斑，全面开展农村土地经营权流转行政审批。

（6）加快重大项目实施。优化高标准农田建设空间布局和时序安排，突出建设重点，统筹推进实施。全力推进高标准农田年度建设任务。加快推进在建项目、新开工项目建设进度。积极谋划上报一批重点农业项目，做足全县农业发展支撑，夯实发展基础。

二、预算单位基本情况

牟定县农业农村局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21648143.85元，其中：一般公共预算收入21315276.59元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入332867.26元。

与上年21163233.64元对比增加485180.21元，增长2.29%。增加的主要原因是本年新增村集体三资专班工作经费预算和种植业、养殖业保险补贴县级配套经费预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21315276.59元，其中:本年收入21315276.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21315276.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21163233.64元对比增加152042.95元，增长0.72%增加的主要原因是本年新增村集体三资专班工作经费预算和种植业、养殖业保险补贴县级配套经费预算，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21648143.85元。财政拨款安排支出21315276.59元，其中：基本支出20762276.59元，与上年21051233.64元对比减少288957.08元，下降1.37%，减少的主要原因是本年在职人员因调出和退休，人员减少，人员经费减少；项目支出553000.00元，与上年112000.00元对比增加441000.00元，增长393.75%，增加的主要原因是本年新增村集体三资专班工作经费预算和种植业、养殖业保险补贴县级配套经费预算，本年支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013202 一般行政管理事务：3000.00元，主要用于离退休党支部活动工作经费。

2、2080502 事业单位离退休：2352941.00元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1840117.08元，主要用于在职人员养老保险缴费

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：683801.16元，主要用于当年退休人员职业年金缴费。

5、2080801 死亡抚恤：166864.80元，主要用于退休人员死亡后丧葬费、抚恤费补助。

6、2101101 行政单位医疗：192233.94元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

7、2101102 事业单位医疗：467562.70元，主要用于在职事业人员单位医疗保险缴费。

8、2101103 公务员医疗补助：721550.79元，主要用于公务员医疗保险缴费。

9、2101199 其他行政事业单位医疗支出：76179.00元，主要用于在职大病医疗保险与工伤保险缴费。

10、2130101 行政运行：13004101.51元，主要用于在职人员工资及公务费、聘用人员支出、遗属补助、公务用车运行等支出。

11、2130124农村合作经济：450000.00元，主要用于农村集体“三资”专班专项工作经费。

12、2130803农业保险保费补贴100000.00元，只要用于种植业、养殖业保险县级配套经费。

13、2210201 住房公积金：1256924.61元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出20762276.59元，其中：30101 基本工资：5166081.00元，30102 津贴补贴：1954044.00元，30103 奖金：924972.75元，30107 绩效工资：4018434.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1840117.08元，30109 职业年金缴费：683801.16元，30110 职工基本医疗保险缴费：659796.64元，30111 公务员医疗补助缴费：721550.79元，30112 其他社会保障缴费：172824.91元，30113 住房公积金：1256924.61元，30199 其他工资福利支出：103200.00元，30201 办公费：156076.15元，30205 水费：5000.00元，30206 电费：25000.00元，30207 邮电费：20000.00元，30211 差旅费：50000.00元，30215 会议费：6000.00元，30217 公务接待费：10000.00元，30226 劳务费：20000.00元，30228 工会经费：185447.70元，30231 公务用车运行维护费：60000.00元，30239 其他交通费用：246000.00元，30302 退休费：2310141.00元，30305 生活补助：166864.80元。

项目支出553000.00元，其中：30201 办公费：24890.00元，30211 差旅费：320000.00元，30216 培训费：30000.00元，30239其他交通费用60000.00，30310个人农业生产补贴100000.00，31002办公设备购置：18110.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县农业农村局2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县农业农村局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县农业农村局2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年减少20000.00元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县农业农村局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年30000.00元减少20000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为75次，共计接待506人次。

减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县农业农村局2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县农业农村局局2026年机关运行经费安排1439561.11元，与上年973759.08元对比增加465802.03元，增长47.84%，增加的主要原因是本年新增县级预算项目村集体三资专班工作经费预算，办公费、培训费、差旅费等增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县农业农村局资产总额499898558.72元，其中，流动资产76691036.78 元，固定资产7955998.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程420856984.23 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加158005964.48元，其中固定资产增加2880136.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入28000.00元，其中出租资产160平方米，资产出租收入28000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分

牟定县农业农村局2026年部门预算表

（详见附件）

附件：1.牟定县农业农村局2026年部门预算表

2.牟定县农业农村局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

牟定县农业农村局

2026年4月8日