牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算公开

牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内基本医疗服务和基本公共卫生服务。负责常见病、多发病诊疗、急诊急救、康复护理及中医药服务，做好疑难重症初步处置和双向转诊。组织开展预防接种、妇幼保健、老年人及慢性病健康管理、传染病防控、健康教育等公共卫生工作。协助开展突发公共卫生事件应急处置、疫情监测报告，指导村卫生室业务管理和人员培训，推进分级诊疗和家庭医生签约服务，健全基层医疗卫生服务体系，保障辖区群众基本医疗卫生需求，提升居民健康水平。

（二）机构设置情况

牟定县戌街乡卫生院共设置8个内设机构，包括办公室、财务室、公共卫生科、临床科、中医馆、药房、检验室、功能科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我院将坚持以人民健康为中心，持续提升基层医疗卫生服务能力。

1. 做实公卫服务：新增上门随访、健康指导，提升家签履约率；强化村医培训，加强乡村医生队伍建设。

2. 优化医疗服务：依托医联体补短板、提收治能力；高峰增派导诊分流，优化就诊流程，缩短候诊时间。

3.规范人员管理：制定岗位职责清单，完善奖惩机制，考核与绩效、评优挂钩，提升服务效能。

4. 加强人才队伍建设：选派骨干进修学习，深化医联体协作，优化人才结构。

5.完善急救体系：健全急救网络，提升重大灾害事故快速急救能力。

6. 发展中医特色：配齐中医设备，新增中医疼痛门诊，以专科促能力提升。

7. 强化艾防工作：扩大筛查覆盖面，提升知晓率，落实应检尽检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，实有车辆超编制原因单位实有车辆为救护车，未纳入县政府公车办车辆编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7631490.53元，其中一般公共预算3148714.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4482775.60元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7936784.69元，对比减少305294.16元，下降3.85%，减少的主要原因是严格执行医保支付政策，规范诊疗行为，严控过度检查、用药，同时落实药品耗材零加成，优先选用低价药品及集中带量采购中选药品导致事业收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3148714.93元，其中:本年收入3148714.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3148714.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的3305823.09元，对比减少157108.16元，下降4.75%，减少的主要原因是在人员变动调整，人员工资及社会保障缴费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7631490.53元。财政拨款安排支出 3148714.93元，其中基本支出3148714.93元，与上年的3305823.09元对比减少157108.16元，下降4.75%，减少的主要原因是在人员变动调整，人员工资及社会保障缴费减少，基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502事业单位离退休”支出130124.40元，主要用于事业单位退休人员退休费和公用经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出315363.36元，主要用于事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2100302乡镇卫生院”支出2308580.78元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体包含工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等），商品和服务支出（主要包含办公费、手续费、邮电费、水费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等）。

4.“2101102事业单位医疗”支出109451.51元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5.“2101103公务员医疗补助”支出81812.16元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出10233.00元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

7.“2210201住房公积金”支出193149.72元，主要用于事业单位为在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3148714.93元，其中：30101基本工资733212.00元，30102津贴补贴238356.00元，30107绩效工资1142013.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费315363.36元，30110 职工基本医疗保险缴费109451.51元，30111公务员医疗补助缴费81812.16元，30112其他社会保障缴费29547.98元，30113住房公积金193149.72元，30201办公费30864.20元，30205水费10000.00元，30206电费9651.00元，30207邮电费10000.00元，30211差旅费3000.00元，30217公务接待费5000.00元，30228工会经费30969.60元，30299其他商品和服务支出2400.00元，30302退休费127724.40元，30305生活补助76200.00元。

项目支出0.00元 。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县戌街乡卫生院2026年度无中央配套事项。

（二）既定政策标准测算补助事项

牟定县戌街乡卫生院2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县戌街乡卫生院2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额212650.00元，其中政府采购货物预算177650.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县戌街乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年的9400.00元减少4400.00元，下降46.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县戌街乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县戌街乡卫生院2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年的9400.00元减少4400.00元，下降46.81%，国内公务接待批次为25次，共计接待119人次。

减少的主要原因是牟定县戌街乡卫生院进一步深入贯彻中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县戌街乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。单位车辆为救护特种车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县戌街乡卫生院2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.“政府采购”政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7.财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

8.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10.其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

11.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

12.年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13.结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县戌街乡卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县戌街乡卫生院资产总额5585389.13元，其中，流动资产1106191.80元，固定资产4479197.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少408577.25元，其中：流动资产减少395101.87元，固定资产减少13475.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算表

（详见附件）

附件1.牟定县戌街乡卫生院2026年部门预算表

2. 牟定县戌街乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县戌街乡卫生院

2026年4月78日