牟定县政务服务管理局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县政务服务管理局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，制定全县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政务服务股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股、投资审批中介超市管理中心、行政审批服务中心、公共资源交易中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦“高效办成一件事”，提升办事集成化水平。一是统筹部署推动。建立健全“高效办成一件事”重点事项清单管理和常态化推进机制。印发《牟定县人民政府办公室贯彻落实国务院办公厅关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制和省政府办公厅州政府办公室相关措施的通知》、《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单的通知》《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县“高效办成一件事”2025年度第二批重点事项清单的通知》，召开牟定县2025年“高效办成一件事”工作推进会议，全面推动“高效办成一件事”工作落地落实。二是推动更多事项“高效办”。围绕个人、企业全生命周期，常态化推动“高效办成一件事”落地落实，优化重点事项线上线下融合办理。创新“多审合一”高效办理模式，借助数据共享、表单整合与环节合并等技术手段，精简申报材料，压缩办理时限，实现更多事项“高效办成”，群众办事更加高效方便快捷。
2.着力“数字化”建设，打造智慧政务服务新模式。一是服务模式转型，打造智慧服务。以数字化转型为突破口，推进智慧政务建设，推动线上线下融合办理能力。截至目前，全县共受理服务事项330562件，办结率100%。二是数字赋能，提升办事体验。在政务中心建设24小时自助服务区，配置10台自助设备，支持办理社保、医保、公积金、身份证等40余项高频政务服务事项和1000多项办事指南查询，实现“7×24小时”自助办理。三是智能政务向基层延伸。在全县7乡镇各配置自助服务终端1台、评价器2台，覆盖社保、医保、公积金等高频事项，在江坡镇试点推行“数字政务门牌”，群众通过门牌可一键获取政务服务事项专业答复，实现“群众办事第一步，政务门牌先指路”，居民在本地即可办理完成。
3.创新“精准增值”服务，优化政务服务营商环境。一是创新产业链审批增值服务。建立“招商+审批”联动机制，编制《牟定县政务服务管理局项目投资审批高频事项办理指引手册》，实现“一项目一指南”。精准高效服务我县腐乳生产全产业链等10条重点产业项目审批事项，打造“固废资源循环利用产业项目审批事项帮办代办速通手册”。二是审批流程集成化。实施“容缺受理+信用承诺制”，推行“联合勘探”“并联审批”。打造“多审合一”机制，达到程序最简、材料最少、时限最短、流程最优效果。三是创新路径，智慧审批精准化。积极探索“电子材料+无人机踏勘”模式，提高审批效率和工作精准度、降低企业群众的时间与人力成本，提升群众企业满意度、体验感。四是开展“找堵点、疏痛点、解难点”走流程活动。2025年以来，县委县政府主要领导到县政务服务中心开展“走流程”2次，县级单位主要领导走流程23次，分管领导及中层干部走流程72次，有效解决问题34个。
4.释放交易惠企效能，打造公平公正招投标环境。一是提升监督管理质效。严格落实公平竞争审查制度、招标计划提前发布和招标文件预公示制度，从源头上防范各种突出问题的发生。二是降低制度性交易成本。严格落实推动惠企暖企政策，保证保险替代现金保证金273笔，共计2243万元；为无失信记录企业减免投标保证金434笔，减免金额2283万元；免于收取投标保证金15笔，免收金额135万元。三是构建公平高效交易环境。持续推进工程建设项目在线发放中标通知书和在线签订合同，全面实施评标专家评标费在线发放。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7182938.39元，其中：一般公共预算7182938.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年收入6771039.28元对比增加411899.11元，增长6.08%，主要原因分析是2026年度部门预算财务收入新增了政务服务运行经费267000.00元，行政审批运行经费33000.00元，导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7182938.39元，其中:本年收入7182938.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7182938.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入 6771039.28元对比增加411899.11元，增长6.08%，主要原因分析是2026年度部门预算财务收入新增了政务服务运行经费267000.00元，行政审批运行经费33000.00元，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7182938.39元。财政拨款安排支出7182938.39元，其中：基本支出 6262938.39元，与上年6151039.28元对比增加111899.11元，增长1.82%，增加的主要原因分析是从乡镇新调入2名事业专技人员、新招录1名事业管理人员，人员类经费增加，导致部门基本支出增加；项目支出920000.00元，与上年620000.00元对比增加300000.00元，增长48.39%，增加的主要原因分析是我单位新增了政务服务运行经费267000.00元，行政审批运行经费33000.00元，导致部门项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301行政运行”支出4590024.85元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010302一般行政管理事务”支出920000.00元，主要用于新政务中心租赁费支出620000.00元，政务服务运行经费267000.00元，行政审批运行经费33000.00元。
3.“2080501行政单位离退休”支出111349.40元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出618480.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出127407.67元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6.“2101101行政单位医疗”支出98317.39元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
7.“2101102事业单位医疗”支出121672.13元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出143733.75元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出14402.00元，主要用于单位职工工伤保险和大病补充保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出437551.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出6262938.39元，其中：30101 基本工资1664784.00元，30102 津贴补贴892992.00元，30103 奖金473664.00元，30107 绩效工资1122120.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费618480.00元，30109 职业年金缴费127407.67元，30110 职工基本医疗保险缴费219989.52元，30111 公务员医疗补助缴费143733.75元，30112 其他社会保障缴费43102.77元，30113 住房公积金437551.20元，30199 其他工资福利支出120000.00元，30201 办公费34135.92元，30205 水费6900.00元，30206 电费33000.00元，30211 差旅费20000.00元，30217 公务接待费9000.00元，30228 工会经费61928.16元，30239 其他交通费用124800.00元，30302 退休费109349.40元。
项目支出920000.00元，其中：30201 办公费103,396.00元，30202 印刷费33,000.00元，30205 水费9,600.00元，30206 电费66,000.00元，30209 物业管理费20,000.00元，30214 租赁费620,000.00元，30226 劳务费60,000.00元，30227 委托业务费8,004.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县政务服务管理局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额74070.00元，其中：政府采购货物预算74070.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年减少1000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县政务服务管理局2026年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少1000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待86人次。
增减变化原因：与上年10000.00元相比减少1000.00元，下降10.00%，主要原因是我部门厉行节约，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县政务服务管理局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2026年机关运行经费安排1209764.08元，与上年930212.20元对比增加279551.88元，增长30.05%。主要原因分析是我单位新增了政务服务运行经费267000.00元，行政审批运行经费33000.00元，导致2026年机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县政务服务管理局资产总额167994.01元，其中，流动资产19405.10元，固定资产148588.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少34128.29元，其中固定资产减少40043.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县政务服务管理局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1. 牟定县政务服务管理局2026年部门预算表
2. 牟定县政务服务管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县政务服务管理局
2026年4月8日
