牟定县中医医院2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县中医医院2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制并组织实施中医事业发展战略长期规划。
3.负责全县中医药教学工作，并不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
6.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际制定开展中医药适宜技术实施方案。
7.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）机构设置情况
我部门共设置36个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室5个医技科室；办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、基层指导科、宣传科、体检科、采购办、后勤基建科16个职能科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，为深入贯彻落实2026年全国卫生健康工作会议精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，紧扣“稳中求进、提质控本增效”政策导向，立足医院发展实际，2026年将聚焦医疗质量、中医药特色、人才队伍、医共体建设中的核心任务等7个方面的内容，全面提升县域中医药服务能力与综合管理水平，更好满足人民群众日益增长的健康需求。
1.强化重点专科与优势专科建设：一是围绕医院现有省级中医重点专科（脾胃病科）和中医优势专科（骨伤科、老年病科），制定“学科能力提升培训计划”，2026年重点提升中医辨证论治精准度、特色技术应用广度及急危重症救治能力。针对县域高发疾病，打造1-2个专科专病门诊；胸痛救治单元通过评审验收。二是加强急诊急救能力建设，按照二级医院急危重症科建设标准，建设急危重症医学科，设立ICU。三是加强治未病科室建设，构建集健康体检、体质辨识、慢病干预、养生指导、康复管理于一体的全周期健康服务体系，提升中医治未病服务能力与群众健康管理水平。
2.提升中医综合服务能力：一是夯实专科基础，深化省级、州级重点专科建设，扩容特色专科服务规模，新增“名医馆”，完善名医坐诊、特色诊疗、传承带教体系，提升中医药服务品质、患者就医体验与医院品牌影响力。二是优化服务供给，丰富“中医夜市”等特色服务场景，推行多学科联合诊疗模式，规范中医非药物疗法应用，改善患者就医体验。三是强化人才支撑，加大中医高层次人才引育力度，积极引进急诊科、妇科、麻醉科省级专家团队建立专家工作站及“银龄医师”签约，带动医院整体服务水平。
3.严格落实医保政策法规:认真贯彻执行国家、省、州、县医保政策和《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，提高医疗服务质量，规范诊疗行为。根据医保DRG付费等政策有效控制费用和成本，提升县域就诊率，做好县域医共体建设下的DRG打包付费工作，充分发挥中医特色诊疗服务。
4.不断完善人才体系建设:一是开设中医“远志班”，聚力打造一支县域内有影响力的名中医队伍，夯实人才支撑。二是实施高层次人才引进计划，通过特殊全职引进人才、柔性引进人才、校园招聘、合作引进、团队协作等方式，探索制定人才引进与培养计划，积极为重点科室引进研究生以上学历高层次人才。三是加强名医工作室建设、基层名老中医传承工作室建设项目，深化学术思想及临床经验的传承、整理、推广应用，培养传承团队和传承人才。加大医院宣传力度，提升医院中医人才队伍建设。
5.深化对口帮扶医共体建设:一是依托楚雄州中医医院技术力量做强医院州级重点专科；加强沪滇合作，积极争取上海医疗专家到医院开展对口帮扶工作，与上级专科医院签订合作协议，形成县域医疗共同体、专科联盟、远程医疗协作网等，推动优质医疗资源上下贯通，实现三四级手术提质、新技术使用、中医优势发挥、临床思维构建、科室管理增效，进一步提升医院医疗服务能力。二是扎实推进县域紧密型医共体建设，通过在人才培养、技术支持、医疗管理等方面的深度协作，提高县域医疗资源使用效率，为广大人民群众提供优质的中医医疗服务。
6.发挥县域中医药服务龙头作用:全面履行中彝医管理中心职责，提升县乡村中医综合服务能力。扎实推进中医药适宜技术推广中心建设，实施覆盖基层的远程多媒体带教培训网络，制定中医药适宜技术操作教案，指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院规范开展6类12项以上中医药适宜技术，村卫生室熟练开展4类6项以上中医药适宜技术。将对口支援工作纳入医院长期目标责任，下派中医骨干业务指导，接收卫生院技术人员进修，强化基层中彝医适宜技术推广，推动优质医疗资源上下贯通，筑牢县、乡、村三级中彝医药医疗保健网。
7.持续改善中医药服务行动:全面提升中医医疗质量水平，改善中医药服务，开设周末门诊、假日门诊、夜间门诊，增加中医药服务资源，增加中医高级职称专家在普通门诊的出诊次数；完善急危重症患者多学科协调救治机制，积极发挥中医药在急危重症救治中的作用；优化老年患者就医体验，提升常见老年病诊治能力，注重突出中医药特色；积极为患者提供个性化用药服务，积极开展中药代煎、配送服务，缩短患者取药在院等候时间。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有69人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助69人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入87773612.65元，其中：一般公共预算收入7424479.49元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入80349133.16元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入124681488.24元对比减少36907875.59元，主要原因是：我部门上年骨外科大楼建成交付使用，需新购医疗设备、办公设备等资产，相关物业管理费、委托业务费等预算支出增加。退休人员较上年增加5人，事业单位退休人员退休费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7424479.49元，其中:本年收入7424479.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7424479.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入 7167888.24元对比增加256591.25元，增加的主要原因是退休人员较上年增加5人，事业单位退休人员退休费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 87773612.65元。财政拨款安排支出 7424479.49元，其中：基本支出7424479.49元，与上年7167888.24元对比增加256591.25元，主要原因是退休人员较上年增加5人，事业单位退休人员退休费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502 事业单位离退休994667.40元,主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出790911.07元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801 死亡抚恤21678.60元，主要用于退休职工遗属困难生活补助。
2100202 中医（民族）医院5015991.57元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）。
2101102 事业单位医疗281639.83元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助293667.42元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出25923.60元，主要用于大病医疗保险（事业）、工伤保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出7424479.49元，其中：30101 基本工资：2167322.40元，30102 津贴补贴：222192.00元，30107 绩效工资：2497447.80元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：790911.07元，30110 职工基本医疗保险缴费：281639.83元，30111 公务员医疗补助缴费：293667.42元，30112 其他社会保障缴费：94952.97元，30199 其他工资福利支出：60000.00元，30299 其他商品和服务支出：18000.00元，30302 退休费：976667.40元，30305 生活补助：21678.60元。
项目支出0.00元 。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县中医医院2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县中医医院2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县中医医院2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金17048900.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00元。
有车无公务用车购置及运行维护费的原因是本单位是差额拨款事业单位，公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县中医医院2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县中医医院资产总额175832071.24元，其中，流动资产53367361.20元，固定资产37755783.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程84349172.56元，无形资产287476.66元，其他资产72277.31元。与上年相比，本年资产总额增加8749460.24元，其中固定资产减少1840659.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值84123.93元；报废报损资产123项，账面原值1103516.73元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县中医医院2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县中医医院2026年部门预算表
2. 牟定县中医医院2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县中医医院
2026年4月8日
