牟定县江坡镇人民政府2026年部门预算公开

牟定县江坡镇人民政府2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县江坡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县江坡镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县江坡镇人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室，基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心；

2.党群服务中心；

3.综合行政执法队。

（ 三）重点工作概述

2026年，全镇经济社会发展主要预期目标：农业生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长12%以上，全面完成县下达的招商引资和固定资产投资任务。

为实现上述目标，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻中央、省、州、县决策部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、抓好产业发展、提高群众安全感满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法治政府建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助82人，财政专户资金及单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21594276.21元，其中：一般公共预算21594276.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19413594.31元对比增加2180681.90元，增长11.23%，增长主要原因是：今年与去年对比新增离职村干部补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21594276.21元，其中：本年收入21594276.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21594276.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19413594.31元对比增加2180681.90元，增长11.23%，增长主要原因是：今年与去年对比新增离职村干部补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21594276.21元。财政拨款安排支出21594276.21元，其中：基本支出20635530.21元，与上年18503865.31元对比增长2131664.90元，增长11.52%，增长主要原因是：新增离职村干部离职补助经费预算；项目支出958746.00元。与上年909729.00元对比增长49017.00元，增长5.39%，增长主要原因是：今年与去年对比脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010102 一般行政管理事务”支出108000.00元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费。

“2010301 行政运行”支出1611239.45元，主要用于镇党政综合办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2010302 一般行政管理事务”支出797000.00元，主要用于乡镇人大会议、党风廉政建设、乡镇武装工作、乡镇财力性补助。

“2010401 行政运行”支出634471.60元，主要用于镇经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2013101 行政运行”支出731392.21元，主要用于镇基层党建办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2013601 行政运行”支出286051.75元，主要用于镇平安法治办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2080201 行政运行”支出599804.35元，主要用于镇社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

“2080206 社会组织管理”支出53746.00元，主要用于镇2026年村级工作经费。

“2080501 行政单位离退休”支出408880.00元，主要用于行政退休人员经费保障。

“2080502 事业单位离退休”支出281417.80元，主要用于事业退休人员经费保障。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出1279400.49元，主要用于行政事业单位在职职工养老保险的缴费。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费”支出392114.86元，主要用于行政事业单位2026年退休人员职业年金缴费。

“2080801 死亡抚恤”支出142148.40元，主要用于行政事业单位2026年死亡人员家属补助。

“2101101 行政单位医疗”支出158598.17元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。

“2101102 事业单位医疗”支出298765.28元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。

“2101103 公务员医疗补助”支出366191.68元，主要用于行政事业单位在职职工医疗保险缴费。

“2101199 其他行政事业单位医疗”支出39037.00元，主要用于村委会四职干部医疗保险缴费。

“2012950 事业运行”支出1341982.62元，主要用于镇党群服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2120103 机关服务”支出1691656.81元，主要用于镇综合行政执法队保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2130104 事业运行”支出2714752.30元，主要用于镇农业农村发展服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。

“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”支出6770053.48元，主要用于村组正常运转及人员经费。

“2210201 住房公积金”支出887571.96元，主要用于行政事业单位2026年按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目分，包含：部门预算支出21594276.21元。基本支出20635530.21元。其中：人员支出20344043.05元，具体是：基本工资3391404.00元，津贴补贴支出2079384.00元，奖金765654.00元，绩效工资2683091.00元，退休费677497.80元，生活补助3382148.40元，其他对个人和家庭的补助2680773.48元，机关事业单位基本养老保险缴费1279400.49元，职业年金缴费392114.86元，职工基本医疗保险缴费457363.45元，公务员医疗补助经费366191.68元，其他社会保障缴费103421.93元，住房公积金887571.96元,其他工资福利支出239280.00元。商品和服务支出1250233.16元，其中：办公费824566.84元，水费4050.00元，电费5550.00元，会议费6100.00元，培训费4300.00元，工会经费128866.32元，公务接待费7400.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用239400.00元。

项目支出958746.00元，具体是：离退休党支部工作经费3000.00元，党风廉政工作经费10000.00元，人代会会议经费20000.00元，生活垃圾收转运经费420000.00元，武装工作经费36465.00元，乡镇财力性补助办公费235135.00元，乡镇党校经费20000.00元，临聘人员工资38400.00元，乡镇人大代表活动和代表工作站补助经费108000.00元，政协委员调研、视察委员活动经费14000.00元。

五、对下专项转移支付情况

牟定县江坡镇人民政府2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金78900.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项6项，购买服务资金78900.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县江坡镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37400元，较上年下降30100.00元，下降44.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县江坡镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

牟定县江坡镇人民政府2026年公务接待费预算为7400.00元，较上年减少100.00元，下降1.33%，共计安排国内公务接待批次75次，接待308人次。

增减变化原因：2026年预算标准按照“过紧日子”政策要求减少，公务接待费用预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县江坡镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少30000.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少30000.00元，下降50.00%。

增减变化原因：2026年预算标准按照“过紧日子”政策要求减少，公务用车运行维护费预算较上年减少。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县江坡镇人民政府2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县江坡镇人民政府2026年机关运行经费安排2208979.16元，与上年2193735.20元对比增加15243.96元，增长0.69%，增长的主要原因是：2026年新增村干部离职相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县江坡镇人民政府资产总额10696735.19元，其中：流动资产8495073.81元，固定资产2201661.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年12825892.58元相比，本年资产总额减少2129157.39元，下降16.60%，下降的主要原因一是货币资金、其他应收款较上年减少，二是固定资产正常计提折旧导致固定资产累计折旧增多，固定资产净值减少。

第二部分

牟定县江坡镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

附件：1.牟定县江坡镇人民政府2026年部门预算表

2.牟定县江坡镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县江坡镇人民政府

2026年4月8日