牟定县人民医院2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人民医院2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置49个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊办公室、基层指导科、项目管理办公室、医学装备科、行风管理办公室、重症医学科、消毒供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科、内二科、呼吸与危重症医学科、内三科、外一科、外二科、五官科（眼科）、中医科、皮肤科、康复医学科、老年医学科、功能科、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、临床营养科、慢病管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦能力提升，增强服务供给。巩固普外科、骨科等省州重点专科建设成果，持续强化专科内涵建设，重点推进呼吸内科、心血管内科、消化内科规范化建设，细化学科发展规划，补齐技术短板，力争成功创建1—2个省州级重点专科。优化医疗资源配置，整合儿科与新生儿科、急诊科与重症医学科，实现人员、设备、技术融合联动，集中优势资源做大做强特色专科，提升专科集群作战能力。优化急诊急救“五大中心”与临床服务“五大中心”运行机制，细化诊疗流程，强化多学科协作，加快推进公立医院改革与高质量发展示范项目落地见效。常态化开展“三基三严”培训及急救技能竞赛，提升医务人员专业实操能力与急危重症救治水平。深化与省州三甲医院战略合作和沪滇协作，充分依托专家团队技术支撑，通过专家坐诊、手术带教、疑难病例会诊等方式，精准提升重点学科技术水平，推动学科建设向精细化、特色化发展。科学制定高层次人才引育计划，结合学科发展需求，加大“银龄医师”招引力度，弥补高端人才缺口；完善“阶梯式”人才培养体系，分批次选派骨干医务人员赴省内外三甲医院进修深造，覆盖呼吸、消化、心血管等重点学科；鼓励在岗职工提升学历层次与职称等级，搭建院内学术交流平台，开展专题讲座、病例研讨等活动，促进专业技术人员业务能力与综合素养整体提升。持续深化智慧医院建设，完善电子病历、远程医疗、智慧药房等系统功能，实现检查结果互认、跨院诊疗协同，减少患者重复就医成本。拓展“一站式”服务中心功能，增设便民举措，进一步缩短患者候诊及办事时间，提升服务便捷度与患者满意度。
2.严守质量安全底线，保障诊疗安全。持续完善三级质量控制体系，聚焦核心制度落实、病历书写规范、临床路径执行等关键环节，加大日常指导力度，定期开展质量分析会，建立问题整改台账，实行销号管理，推动诊疗行为全程规范。严格落实院感防控各项规章制度，强化手术室、ICU、新生儿科、血透室等重点科室及侵入性操作、医疗废物处理等重点环节的院感监测与管控，定期开展院感知识培训和应急演练，确保无重大院感事件发生。规范抗菌药物分级分类管理，严格执行处方点评制度，定期开展抗菌药物使用专项点评，严控抗菌药物使用强度，提升合理用药水平，切实保障患者用药安全。健全安全风险防控与纠纷处置机制，定期开展全方位、拉网式安全隐患排查，对排查出的问题分类梳理、限期整改。健全医患纠纷预防与处置机制，畅通线上线下投诉举报渠道，加强医患沟通技巧培训，主动化解医患矛盾，依法维护医患双方合法权益，营造和谐有序的诊疗环境。落实公共卫生职责，加强传染病监测预警和处置能力，完成各类公共卫生任务和指令性医疗救治任务，筑牢公共卫生安全防线。
3.厚植医院文化，凝聚发展动力。深入挖掘临床一线、志愿服务、帮扶基层等工作中医务人员的先进事迹，通过院内宣传栏、官方公众号、事迹分享会等形式全方位宣传，营造“人人学先进、争先进、当先进”的浓厚氛围。精心策划并开展职工运动会、文艺汇演、知识竞赛、主题演讲等文体活动，融入牟定左脚舞文化等地域元素，增强活动感染力和职工归属感。定期更新院内宣传栏、文化墙内容，聚焦党建引领、先进典型、健康科普、地域文化等主题，打造兼具行业特色与牟定本土气息的医院文化品牌，凝聚发展合力。完善职工福利保障体系，严格落实职工健康体检、困难职工帮扶等制度，切实维护职工合法权益，增强职工幸福感和凝聚力。以巩固省级文明单位创建成果为抓手，统筹推进医院党的建设、职工思想道德建设、文化建设、诚信建设、法治建设、制度建设、志愿服务、内部管理、关爱职工、环境美化等重点工作，着力提升职工综合素质和医院文明程度，树立文明规范、温暖友爱的医院形象。
4.加快基础设施建设，提升保障水平。锚定项目建设时间节点，加快血透室改造、门诊住院楼连廊改造两大重点项目施工进度，严格落实工程质量管控与安全管理责任，细化施工流程、倒排工期、挂图作战，全力推进项目建设提质增效，确保2026年底前顺利通过竣工验收并正式投入使用，进一步优化诊疗布局、提升服务承载能力。结合学科发展需求与诊疗工作实际，购置脑电生物反馈治疗、多导睡眠监测仪等一批精准诊疗设备，进一步补齐高端设备短板，为肿瘤、心脑血管、精神等疾病的精准诊断与治疗提供坚实技术支撑，全面提升医院精准诊疗能力与核心竞争力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有165人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助165人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。
车辆编制1辆，实有车辆9辆，实有车辆超编原因是：车辆为救护车，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理，其中有2辆救护车已达到报废年限，正在履行资产报废审批程序。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入241,295,965.66元，其中：一般公共预算22,986,734.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入218,309,231.55元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年201,161,664.59元相比增加40134301.07元，增长19.95%，主要原因一方面是在编人员退休10人，退休人员统筹外养老金增加，另一方面是新增医疗服务能力提升项目和紧密型医共体总医院党委书记、院长和总会计师目标年薪制项目，部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,986,734.11元，其中:本年收入22,986,734.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,986,734.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年17,676,500.59元对比增加5,310,233.52元，增长30.04%，主要原因一方面是在编人员退休10人，退休人员统筹外养老金增加，另一方面是新增医疗服务能力提升项目和紧密型医共体总医院党委书记、院长和总会计师目标年薪制项目，部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出241,295,965.66元。财政拨款安排支出22,986,734.11元，其中：基本支出18,286,734.11元，与上年17,676,500.59元相比增加610,233.52元，增长3.45%，主要原因是在编人员退休10人，退休人员统筹外养老金增加，导致财政拨款基本支出增加；项目支出4,700,000.00元，与上年0.00元对比增加4,700,000.00元，增长100.00%，主要是今年新增牟定县人民医院医疗服务能力提升项目和牟定县紧密型医共体总医院党委书记、院长和总会计师目标年薪制项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,890,995.40元，主要用于事业单位退休人员公用经费和对个人和家庭的补助。
2. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,899,634.27元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出38,061.60元，主要用于事业单位工作人员死亡遗属困难生活补助支出。
4.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出16,622,415.57元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、奖金等）。
5.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出678,966.55元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出789,577.72元，主要用于公务员医疗保险支出。
7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67,083.00元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民医院2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人民医院2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民医院2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额66,814,680.00元，其中：政府采购货物预算43,714,680.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算23,100,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，救护车8辆，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理，车辆运行维护费由医院事业收入中列支。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民医院2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县人民医院资产总额286,730,724.61元，其中，流动资产96,096,886.82元，固定资产65,211,038.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程116,800,216.03元，无形资产8,622,582.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31,323,126.62元，其中流动资产增加35,081,265.57，固定资产减少4,815,668.21元，在建工程增加520,899.16，无形资产增加536,630.10。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值999,910.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县人民医院2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县人民医院2026年部门预算表
2.牟定县人民医院2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民医院
2026年4月8日
