牟定县卫生健康局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县卫生健康局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展
的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配
置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才
队伍建设。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、
普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协
调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改
革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办
分离，健全现代医院管理制度。制订并组织实施推动卫生健康
公共服务和提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提
出医疗服务价格政策的建议。
（3）组织拟订疾病预防控制及公共卫生监督的规范性文
件、政策措施、规划计划。负责疾病预防控制网络和工作体系
建设。领导全县疾病预防控制机构业务工作，指导开展监测预
警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协
作机制。
（4）组织落实国家免疫规划，制订并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制订实施疾病预防控制系统队伍建设的方针政策措施。
（5）牵头组织协调传染病疫情应对工作。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（7）健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
（8）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（9）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
（10）制订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（11）负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策，管理、指导县计划生育协会业务工作。
（12）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（13）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中彝医药规范性文件并组织实施。拟订中彝医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中彝医药产业发展政策。
（14）推进全县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
（15）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事与规划财务股、疾病预防控制与应急处置股（防治艾滋病股、爱国卫生股）、医政管理与体制改革股、基层卫生与妇幼老龄股（药政管理股）、 中彝医管理与健康产业发展股、人口监测与家庭发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓改革促发展，激发事业发展内生动力。围绕群众、医生、政府“三个满意”的改革目标，统筹推进医共体建设和公改示范项目，打好改革攻坚战，公改项目22项核心绩效指标年底有望达标20项。6大整合型医疗服务体系建设初见成效，全县公改项目资金支出进度达85.12%，县、乡、村医疗资源的配置更加高效协同。开展“医改惠民行周周有名医”活动26期，选派27名县级业务骨干驻点帮扶乡镇卫生院，促进医疗资源向基层下沉。高质量发展“三年行动”圆满收官，涉及县级的9大工程34个重点项目，除县中医医院应急救治能力提升项目正在有序推进中外，已完成33个项目建设。
2.抓创建提能力，全县医疗服务体系更加健全。一是建强县级医疗机构。县人民医院年内通过提质达标和临床服务“五大中心”验收，达到国家推荐标准，高血压达标中心、VTE建设项目通过国家评审，获评优秀建设单位。建成省州级专家工作站32个、专科联盟15个，引进“银龄医师”27名、引进研究生学历紧缺人才3名。心脏射频消融术、冠状动脉支架植入术等29项新技术填补了技术空白。二是建活乡镇卫生院。夯实基层基础，乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力全部达到国家标准，9家乡镇卫生院通过胸痛救治单元及呼吸疾病规范化诊疗体系与能力项目验收，7家卫生院建成心脑血管救治站，6家乡镇卫生院建成标准化慢性病诊疗专科，基层医疗机构全部建有专家工作室。三是稳固村卫生室网底。全县提供基本医疗服务的85家村卫生室全部达到《村卫生室服务能力标准（2022版）》，其中：50家达国家推荐标准，乡村医生执业（助理）医师转化率从2025年的36.75%提升到54.74%。
3.抓传承促创新，中彝医药独特优势持续彰显。县中医医院通过提质达标建设验收，达到国家推荐标准，连续两年荣获全国二级公立医院绩效监测A等次。“名老中医走基层”、茅州古镇“中医舒筋堂中医文化馆”、中医夜市等活动持续激发群众对中医热情，中医在提升医疗服务收入占比贡献持续上升。县乡村三级中彝医药服务网络持续优化，县中医院能开展70余项中医特色治疗，所有乡镇卫生院均建有中彝医馆，村卫生室均能规范开展4类6项以上适宜技术。
4.抓基层打基础，健康牟定建设深入推进。以健康牟定建设为抓手，将健康融入所有政策，增强全生命周期健康管理。深入实施第三轮爱国卫生“7个专项行动”，聚焦环境危害因素治理、“一老一小”健康、食品安全、健康生活方式、健康管理等内容，更加精准地解决影响人民群众健康的突出问题，38项指标达标32项，全县人均预期寿命从2020年的76.4岁提升到2025年的77.28岁。强化医防融合，全面开展“七病三色三级”慢性病分级分类分标健康服务管理，家庭医生签约覆盖率达86%，重点人群及重点慢病签约率持续保持在95%以上，履约率达99%以上，全县孕产妇零死亡，婴儿死亡率2.04‰，5岁以下儿童死亡率4.08‰，控制在目标内；年内累计组织无偿献血1688人次，每千人口献血率为11.73‰，居民电子健康档案建档率106.71%，健康素养水平较上一年度提升3.09个百分点，达到28.79%，群众对基本公共卫生服务获得感不断增强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,991,787.48元，其中：一般公共预算9,741,787.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元。
与上年对比增加1,525,212.78元，主要原因是根据支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案要求，县级财政需将公立医院改革资金纳入预算，同时，将育儿补贴、农村人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助、病媒生物防制、健康教育专项等项目纳入年初预算，导致总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 9,741,787.48元，其中:本年收入9,741,787.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,741,787.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,525,212.78元，主要原因是根据支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案要求，县级财政需将公立医院改革资金纳入预算，同时，将育儿补贴、农村人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助、病媒生物防制、健康教育专项等项目纳入年初预算，导致总收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,991,787.48元。财政拨款安排支出 9,741,787.48元，其中：基本支出5,039,277.48元，与上年对比减少8,197.22元，主要原因是调出公务员1人，调入事业人员1人，故人员经费减少；项目支出4,702,510.00元，与上年对比增加1,533,410.00元，主要原因是将育儿补贴、农村人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助、病媒生物防制、健康教育专项等项目纳入年初预算，导致项目支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080501 行政单位离退休”支出415,984.00元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出445,900.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506 机关事业单位职业年金缴费”支出138,872.16元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2080801死亡抚恤”支出6,957.60元，主要用于机关遗属补助支出。
5.“2100101 行政运行”支出3,369,997.16元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
6.“2100102一般行政管理事务”支出856,600.00元，主要用于乡村医生社保缴费、健康教育、爱国卫生、离退休干部党支部工作经费支出。
7.“2100199其他卫生健康管理事务”支出110,000.00元，主要用于严重精神障碍以奖代补支出。
8.“2100299 其他公立医院”支出2,200,000.00元，主要用于公立医院改革补助支出。
9.“2100399 其他基层医疗卫生机构”支出20,300.00元，主要用于农村人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出。
10.“2100408 基本公共卫生服务”支出449,000.00元，主要用于向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
11.“2100409 重大公共卫生服务”支出70,000.00元，主要用于艾滋病防治工作。
12.“2100717计划生育服务”支出794,700.00元，主要用于实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。
13.“2100799 其他计划生育事务支出”191,910.00元，主要用于独生子女保健费及育儿补助支出。
14.“2101101 行政单位医疗”支出91,028.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
15.“2101102 事业单位医疗”支出69,829.88元，主要用于行政单位事业人员医疗保险缴费支出。
16.“2101103 公务员医疗补助”支出155,378.92元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
17.“2101199 其他行政事业单位医疗”支出16,297.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
18.“2109999 其他卫生健康”支出10,000.00元，主要用于疾病应急救助基金补助支出。
19.“2210201 住房公积金”支出329,032.44元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出5,039,277.48元，其中：30101 基本工资：1,213,884.00元，30102 津贴补贴：791,964.00元，30103 奖金：434,111.00元，30107 绩效工资：651,178.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费445,900.32元，30109 职业年金缴费：138,872.16元，30110 职工基本医疗保险缴费160,857.88元，30111 公务员医疗补助缴费155,378.92元，30112 其他社会保障缴费35,313.16元，30113 住房公积金329,032.44元，30201 办公费38,656.00元，30205 水费2,500.00元，30206 电费9,800.00元，30216 培训费5,000.00元，30217 公务接待费10,000.00元，30228 工会经费45,288.00元，30231 公务用车运行维护费35,000.00元，30239 其他交通费用121,200.00元，30302 退休费408,384.00元，30305 生活补助6,957.60元。
项目支出4,702,510.00元，其中：30201 办公费119,000.00元，30202 印刷费30,000.00元，30226 劳务费449,000.00元，30305 生活补助1,884,510.00元，30306 救济费20,000.00元，31003 专用设备购置2,200,000.00元。
（三）非财政拨款安排支出按经济科目分类情况
单位资金25万元，其中：30201办公费89,400.00元，30207邮电费30,600.00元，30211差旅费100,000.00元，30217公务接待费10,000.00元，30226劳务费15,000.00元，,30231公务用车运行维护费5,000元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县卫生健康局2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县卫生健康局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县卫生健康局2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县卫生健康局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待143人次。
与上年对比减少的原因是2026年认真落实中央八项规定，厉行节约，非必要不接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比增加的原因是2025年公务用车发动机大修，维修内容包括核心部件更换、机体检修、油路清洗等,导致公务用车维修费用增加，此费用列入2026年预算，导致公务用车运行维护费增加15,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生健康局2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县卫生健康局2026年机关运行经费安排267,444.00元，与上年对比减少21,364.2元，下降7.40%，主要原因是单位公务员调出1人，公用经费减少，同时进一步细化公务接待费支出，减少了公务接待费支出。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县卫生健康局资产总额3,143,190.85元，其中：流动资产315,221.38元，固定资产2,827,969.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少214,303.53元，其中固定资产减少153,859.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县卫生健康局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县卫生健康局2026年部门预算表
2. 牟定县卫生健康局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县卫生健康局
2026年4月3日
