中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹指导人民信访工作；
2.指导人民建议征集工作；
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；
4.统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；
5.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股，行业协会商会和两企三新股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续拓展深化新兴领域党的建设；
2.落实完善基层治理机制；
3.加强村社区基层组织建设；
4.持续为基层减负增效；
5.推动信访工作融入社会工作大局；
6.加强志愿服务和社会人才工作。
二、预算单位基本情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2018787.69元，其中：一般公共预算2018787.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年财务总收入995598.19元对比增加1023189.5元，增长102.77%，增长的主要原因：一是本单位2025年增加4人，公用经费及人员经费预算增加；二是项目经费预算较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2018787.69元，其中:本年收入2018787.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2018787.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财务总收入995598.19元对比增加1023189.5元，增长102.77%，增长的主要原因：一是本单位2025年增加4人，公用经费及人员经费预算增加；二是项目经费预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2018787.69元。财政拨款安排支出2018787.69元，其中：基本支出1300787.69元，与上年预算总支出995598.19元对比增加995598.19元，增长30.65%，增长的主要原因是本单位2025年增加4人，公用经费及人员经费预算增加；项目支出718000元，与上年对比增加718000元，增长100%，增长的主要原因是本单位2025项目经费预算为0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013901行政运行”支出984810.52元，主要用于反映2026年度机关事业单位正常运转人员经费和公用经费支出。
2.“2080501行政单位离退休”支出21520.00元，主要用于反映退休人员2026年度公用经费和退休人员统筹外退休费支出。
3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出123781.11元，主要用于反映2026年度机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出34133.48元，主要用于反映2026年度在职行政人员的医疗补助经费。
5.“2101102事行单位医疗”支出9579.09元，主要用于反映2026年度财政部门安排事业人员医疗补助经费。
6.“2101103公务员医疗补助”支出29425.25元，主要用于反映2026年度财政部门安排公务员医疗补助经费。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3032.00元，主要用于反映2026年度在职职工工伤保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出94506.24元，主要用于反映在职人员2026年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1300787.69元，其中：30101基本工资324048元，30102津贴补贴284016元，30103奖金165939元，30107绩效工资107449元，30108机关事业单位基本养老保险缴费123781.11元，30110职工基本医疗保险缴费43712.57元，30111公务员医疗补助缴费29425.25元，30112其他社会保障缴费7232.24元，30113住房公积金94506.24元，30228工会经费12533.52元，30231公务用车运行维护费20000元，30239其他交通费用45000.00元，30201办公费14924.76元，30217公务接待费4000.00元，30211差旅费1500.00元，会议费1200.00元，30299其他商品和服务支出400.00元，30302退休费21120.00元。
项目支出718000元。
五、对下专项转移支付情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年度无中央配套事项。
（一）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（二）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18960.64元，其中：政府采购货物预算8200.64元、政府采购服务预算10760元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年2400.00元，增加0.00元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年4000.00元增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费20000.00元，较上年20000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者
身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持
国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排99158.28元，与上年的89446.96元相比增加9711.32元，增长10.86%，增加的主要原因是：本单位2025年增加4人，机关运行费用预算增加。
主要用于办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党牟定县委员会社会工作部资产总额132279.66元，其中：流动资产899.02元，固定资产131380.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年0.00元相比，本年资产总额增加70857.13元，其中流动资产减少79.10元，固定资产增加70936.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分
中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年部门预算表
2.中国共产党牟定县委员会社会工作部2026年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会社会工作部
2026年4月3日
