牟定县文化馆2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文化馆2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.举办活动、普及知识：组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；
2.开展文化服务、指导文艺建设：开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
3.组织文艺创作和研究：组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；
4.开展非遗文化普查宣传：收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；
5.建设基层服务点、开展信息服务：建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；
6.指导下级工作：指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务；
7.指导老年和少儿文化工作：指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
8.开展对外文化交流：开展对外民间文化交流。
（二）机构设置情况
牟定县文化馆共设置5个内设机构，包括：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、开展公共文化服务，举办各种展览活动。
2、承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场舞等文化活动。
3、免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化服务。
4、健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。
5、开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。
二、预算单位基本情况
牟定县文化馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,499,051.89元，其中：一般公共预算3,499,051.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年2,952,831.59元对比增加546,220.30元，增长18.49%。主要原因是新录用2人，人员增加，工资及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,499,051.89元，其中:本年收入3,499,051.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,952,831.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年2,952,831.591元对比增加546,220.30元，增长18.49%。主要原因是新录用2人，人员增加，工资及社会保障缴费增加
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 3,499,051.89元。财政拨款安排支出 3,499,051.89元，其中：基本支出3,358,651.89元，与上年2,812,431.59元对比增加546220.30元，增长19.42%，主要原因是新录用2人，人员增加，工资及社会保障缴费增加。项目支出140,400.00元，与上年140,400.00元对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
群众文化支出：2,462,582.80元。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
社会保障和就业支出578765.80元，主要用于缴纳养老保险、职业年金、退休人员公用经费等支出。
卫生健康支出239179.69元。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
住房保障支出218,523.60元。主要用于住房公积金支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出3,499,051.89元。
基本支出3,358,651.89元，其中：30101 基本工资：895,032.00元，30102 津贴补贴：107,016.00元，30107 绩效工资：1,178,982.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：353,016.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：123,830.04元，30111 公务员医疗补助缴费：103,979.65元，30112 其他社会保障缴费：33,222.36元，30113 住房公积金：218,523.60元，30201 办公费：54,535.56元，30211 差旅费：10,000.00元，30217 公务接待费：2,000.00元，30228 工会经费：34,928.88元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元，30302 退休费：214,261.80元，30305 生活补助：9,324.00元。
项目支出140,400.00元，其中：30213 维修（护）费：8,400.00元，30305 生活补助：132,000.00元。
对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县文化馆2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县文化馆2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县文化馆2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县文化馆2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县文化馆2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2026年预算单位运行经费安排129,864.44元，其中：30201 办公费：54,535.56元，30211 差旅费：10,000.00元，30213 维修（护）费：8,400.00元，30217 公务接待费：2,000.00元，30228 工会经费：34,928.88元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元。
2026年预算单位财政拨款运行经费安排129,864.44元，其中：30201 办公费：54,535.56元，30211 差旅费：10,000.00元，30213 维修（护）费：8,400.00元，30217 公务接待费：2,000.00元，30228 工会经费：34,928.88元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县文化馆资产总额379752.13元，其中，流动资产72878.37元，固定资产306873.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加142504.41元，其中固定资产增加142070.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县文化馆2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县文化馆2026年部门预算表
牟定县文化馆2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县文化馆
2026年4月3日
