牟定县高平中心小学2026年部门预算公开

牟定县高平中心小学2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县高平中心小学 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县高平中心小学 2026 年部门预算公开表

一、2026 年部门财务收支预算总表

二、2026 年部门收入预算表

三、2026 年部门支出预算表

四、2026 年部门财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

七、2026 年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026 年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026 年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026 年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026 年部门政府采购预算表

十二、2026 年部门政府购买服务预算表

十三、2026 年对下转移支付预算表

十四、2026 年对下转移支付绩效目标表

十五、2026 年新增资产配置表

十六、2026 年上级补助项目支出预算表

十七、2026 年部门项目中期规划预算表

第一部分 牟定县高平中心小学 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牟定县高平中心小学主要职责是全面贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标，在 “以人为本，科研兴校” 的办学理念指导下，学校形成了 “育人为本、敬业为荣、学习为乐” 的校风和 “勤思、乐学、会学” 的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。

（二）机构设置情况

牟定县高平中心小学共设置 6 个内设机构，包括：党建办、工会办、教导处、办公室、总务处、少先队总辅导办。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。

2. 编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

3. 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4. 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲、课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

5. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6. 统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。

7. 积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

8. 组织实施学生半年和年度水平测试工作。

9. 承办县教育体育局、镇党委、政府交办的其他事项。

10. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

牟定县高平中心小学编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个，差额供给单位 0 个，定额补助单位 0 个，自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个，参公单位 0 个，事业单位 1 个。截至 2025 年 12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 95 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 95 人。在职实有 78 人，其中：财政全额保障 78 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入18186677.33 元，其中：一般公共预算 18186677.33 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年20059601.18元对比减少1872923.85元，下降9.34%，减少的主要原因是在职转退休人员较多导致的工资减少及社会保障缴费减少，从而使部门财务总收入比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入18186677.33 元，其中：本年收入18186677.33 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 18186677.33 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年20059601.18元对比减少1872923.85元，下降9.34%，减少的主要原因是在职转退休人员较多导致的工资减少及社会保障缴费减少，从而使财政拨款收入比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18186677.33元。财政拨款安排支出18186677.33元，其中：基本支出18186677.33元，与上年20059601.18元对比减少1872923.85元，下降9.34%，减少的主要原因是在职转退休人员较多导致的工资减少及社会保障缴费减少，从而使部门财务总收入比上年有所减少。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050202 小学教育” 支出 11871892.44 元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等）和商品和服务支出（主要包含办公费、工会经费等）。

2.“2080502 事业单位离退休” 支出 1805402.80 元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费” 支出 1700174.40 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080506 机关事业单位职工职业年金缴费” 支出 540687.26 元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.“2080801 死亡抚恤” 支出 115406.40 元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出。

6.“2101102 事业单位医疗” 支出 616820.52 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.“2101103 公务员医疗补助” 支出 388283.71 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.“2101199 其他行政事业单位医疗” 支出 59503.00 元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出。

9.“2210201 住房公积金” 支出 1088506.80 元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 18186677.33 元。

基本支出 18186677.33 元，其中：30101基本工资：5057496.00 元，30102 津贴补贴：1357788.00 元，30107 绩效工资：4986006.00 元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1700174.40 元，30109 职业年金缴费：540687.26 元，30110 职工基本医疗保险缴费：616820.52 元，30111公务员医疗补助缴费：388283.71 元，30112 其他社会保障缴费：168353.68 元，30113 住房公积金：1088506.80 元，30201办公费：31600.00 元，30228工会经费：86494.32 元，30302 退休费：1773802.80 元，30305 生活补助：275257.44 元，30399 其他对个人和家庭的补助：115406.40 元。

项目支出 0.00 元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县高平中心小学 2026 年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县高平中心小学 2026 年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县高平中心小学 2026 年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

牟定县高平中心小学 2026 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算合计 0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县高平中心小学 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县高平中心小学 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县高平中心小学 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车为 0 辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县高平中心小学2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. “三公” 经费：“三公” 经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县高平中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县高平中心小学资产总额19984695.52元，其中：流动资产1051174.54元，固定资产18928957.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4563.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加340433.84元，其中：固定资产增加23976.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 牟定县高平中心小学 2026 年部门预算公开表

（详见附件）

附件：1. 牟定县高平中心小学 2026 年部门预算公开表

2. 牟定县高平中心小学 2026 年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县高平中心小学

2026 年 4 月 2 日