第一部分 牟定县司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县司法局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县司法局是牟定县人民政府组成部门，成立于1983年，为正科级。主要履行以下职责：
（1）接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县理论与实践的调查研究，协调有关方面提出依法治县中长期规划建议，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。
（2）贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策；制定并组织实施全县司法行政工作中的中长期规划和年度工作计划；负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、评估工作；负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设。
（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作；负责县人民政府规范性文件合法性审查，负责全县行政执法队伍能力提升和行政执法人员培训工作。
（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推进人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（5）承担指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导。
（6）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
（7）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（二）机构设置情况
牟定县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、法制办公室、普法与法治宣传股、律师公证司法鉴定股、基层工作管理股、社区矫正办公室、依法治县办秘书股、行政执法协调监督股、政工股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）紧扣一个主题，统筹法治牟定建设。深刻把握全面推进法治建设的重大意义，围绕法治牟定建设的任务要求，切实增强依法治县的责任担当，全面提升法治牟定建设水平。一是抓好统筹规划，党的二十大确定的法治中国建设路线图和我县实际，切实落实“十五五”时期我县法治建设实施纲要，积极推进法治政府建设。二是强化执法规范，全面推进行政执法规范化建设，推进行政执法体制改革，加强行政执法监督，履行刑事执行职责。三是推进全民守法，科学谋划“九五”普法规划，大力推广“枫桥经验”，加快推进基层依法治理，构筑共建共治共享的社会治理新格局。
（2）围绕一条主线，服务发展大局。围绕服务经济社会高质量发展，优化法律服务，营造发展新环境。一是围绕风险防范，开展法治宣传教育，提高法律服务团队能力和服务质量，加强重大政策、重大项目法律风险审查，加强专业团队与重点企业对接，为经济持续健康发展保驾护航。推进乡村振兴计划，拓展和规范法律援助工作，加强对脱贫人口合法权益的保护，推动提升结对帮扶村（社区）依法治理水平。二是实施“全域覆盖”法治智库工程，提升法治牟定建设“水平”。在全县法官、检察官、执法人员、社会律师等队伍中选择一批法治人才，建立法治建设咨询专家库，为重大行政执法案件、重大事项决策、重要政策出台、重点项目论证提供法律意见和法治方案。三是严格执行法律顾问制度建设，进一步加强律师行业和律师的监管力度，积极组织律师参与矛盾纠纷化解，切实维护社会稳定。
（3）统揽一个抓手，满足人民群众法治需求。坚持以公共法律服务为总抓手，牵引司法行政工作高质量发展。一是继续做实实体平台。围绕目标，以夯实基层公共法律服务实体平台为重点，落实硬件建设，整合服务内容，统一业务规范，明确办理流程，完善窗口机制，打造全流程服务。二是全面推进智慧法务建设。进一步加强“12348”公共法律服务热线平台和“互联网+”公共法律服务网络平台功能的推广运用，拓展服务功能，畅通服务渠道，强化服务触手，丰富服务内容。
（4）坚守一条底线，维护社会和谐稳定。切实提高政治站位，强化责任担当，全力维护社会和谐稳定。一是强化矛盾纠纷多元化解机制。继承和发扬“枫桥经验”，加大矛盾纠纷排查调处力度，推动法治宣传、法律援助、律师、公证参与化解矛盾纠纷机制建设，完善多元化纠纷解决体系。二是做好社区服刑人员监管安全工作。围绕促进社区矫正对象顺利回归并融入社会目标，积极构建以村、社区矫正为中心，司法所及相关社会组织为支持的新时期社区矫正工作体系。三是完善安置帮教衔接前置工作机制。全面推行刑释人员衔接前置制度，深化与职能部门制度化协同协作模式，协调落实重点人员临时救助、社会保障、疾病治疗等过渡和衔接措施。
（5）紧盯一个目标，打造人民满意的司法行政机关。围绕政法工作发展实际和人民群众新期待新要求，实现司法行政工作争先创优。一是要强化党建引领。将党建工作与业务工作紧密结合，坚持年初同谋划、同部署、同要求，年底同检查、同考核、同评议，注重加强机关日常党建工作与业务工作的互相依托、互相融合、互相促进。二是建设一流队伍。在加强思想教育上下功夫，牢固树立“四个意识”，用党的理论武装班子头脑。坚持以“以人为本”理念引领队伍建设，以制度考评规范管理，以提质强能历练队伍，以育推典型宣传队伍。三是要争创一流业绩。做好2026年司法行政重点工作的责任分解和贯彻落实，梳理和强化工作的薄弱环节，建立和完善工作的实施方案，以“求实、务实、朴实、扎实”的作风，确保每一项工作任务高标准、高质量地落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7754047.11元，其中：一般公共预算7754047.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2025年部门财务总收入8139273.75元，减少385226.64元，下降4.73%。主要原因分析：2026年职工人数减少，行政运行人员经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7754047.11元，其中:本年收入7754047.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7754047.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,部门财政拨款收入较2025年8139273.75元，减少385226.64元，下降4.73%。主要原因分析：2026年职工人数减少，行政运行人员经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出7754047.11元。财政拨款安排支出7754047.11元，其中：基本支出7701047.11元，与上年对比，较2025年基本支出8086273.75元，增加439310.60元，减少385226.64元，下降4.73%。主要原因分析：2026年职工人数减少，基本支出预算减少；项目支出53000.00元，与上年对比，较2025年项目支出53000.00元，增加了0元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
公共安全支出-司法-行政运行5833570.79元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
公共安全支出-司法-一般行政管理事务53000.00元，主要用于全面推进依法治县工作经费、安置帮教专项经费、人民调解专项经费、八五”普法宣传业务经费、社区矫正业务经费和机关离退休党支部业务经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休260692.20元，主要用于保障单位退休人员未纳入养老保险基金统筹支付和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出651920.79元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤7488.00元，主要用于单位遗属人员生活补助发放。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22120.29元，主要用于单位行政人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11645.41元，主要用于单位事业人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助175691.03元，主要用于单位行政事业人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17434.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金521484.60元，主要用于由单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为单位干部职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县司法局2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县司法局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县司法局2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县司法局2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为36次，共计接待176人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为15000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
社区矫正专项业务经费，项目绩效目标：贯彻落实好《中华人民共和国社区矫正法》和《云南省加强社区矫正工作的意见》，以党的二十大和习近平总书记对政法工作和考察云南重要讲话精神为指导，紧紧围绕司法部的要求和县委工作部署，依法规范开展社区矫正管理工作，全面指导落实社区矫正对象监督管理、教育帮扶工作任务。严格落实监管措施、规范执法行为，有效防止社区矫正对象脱管失控。加强社区矫正队伍建设，努力建设一支革命化、正规化、专业化、职业化的社区矫正队伍。
安置帮教专项业务经费，项目绩效目标：扎实推进刑满释放人员安置帮教工作，做好刑释人员衔接帮扶工作，预防和减少重新犯罪。
人民调解业务专项经费，项目绩效目标：提高人民调解工作效率，调解（处）率达到100%，调解成功率维持在95%以上，实现村（居）法律顾问全覆盖，深入推进司法所规范化建设。
依法行政专项经费，项目绩效目标：全面推行依法行政工作，法治政府建设成效显著，贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》及省委、省政府有关文件精神，权责统一、权威高效、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制建立健全，行政执法责任制和行政执法过错责任追究制全面落实,法律法规规章得到严格实施，各类违法行为得到及时查处和制裁,公民、法人和其他组织的合法权益得到切实保障,经济社会秩序得到有效维护，行政违法或者不当行为明显减少,对行政执法的社会满意度显著提高。
普法宣传专项经费，项目绩效目标：以习近平法治思想为统领，启动“九五”普法宣传教育，实施公民法治素养提升行动，加强普法重点对象法治教育，充分利用好重要时间节点开展各类法治宣传教育活动，深化“谁执法谁普法”普法责任落实，拓展提升既有普法依法治理举措，全面推进普法依法治理工作守正创新、提质增效。推动重心下移、资源下投、力量下沉，鼓励基层创新，提升基层能力，推动各类资源向普法基层一线倾斜，持续提升普法依法治理队伍能力素质。加大以案普法力度，利用各类媒体平台广泛开展“以案释法”，着力提高普法针对性实效性。加强基层法治宣传教育公共设施体系建设，推进全省村（社区）法治文化场所示范点建设，解决法治宣传教育工作面向群众的“最后一公里”问题。
公共法律服务专项经费，项目绩效目标：完成全县乡（镇）公共法律服务实体平台建成率100%；公共法律服务网络平台建成率100%，实现公共法律服务网络平台、实体平台、热线平台融合发展，法律服务业务全流程网上受理、网上办理、网上监管，为人民群众尤其是农村的群众提供便捷高效的公共法律服务；加大宣传力度，扩大公共法律服务知晓率；加强业务培训，不断提升管理水平，树牢依法管理、从严管理、科学管理的理念，切实增强管理人员的业务能力，着力提高服务人民群众的能力，推动公共法律服务行业健康有序发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。
人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。
社区矫正：是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县司法局2026年机关运行经费安排478051.88元，与上年504049.96元对比减少25998.08元，下降5.15%，主要原因分析：2025年在职职工人数减少。
牟定县司法局2026年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县司法局资产总额3905746.70元，其中，流动资产132397.95元，固定资产3773348.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少352736.22元，其中固定资产减少345430.921元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县司法局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县司法局2026年部门预算表
2.牟定县司法局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县司法局
2026年3月27日
