牟定县幼儿园2026年部门预算公开

牟定县幼儿园2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县幼儿园2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导；促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（二）机构设置情况

牟定县幼儿园共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。

1.观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。

2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩

具和游戏材料，开展适宜的教育活动。

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员

管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作。

4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符

合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务。

5.参加业务学习和保育教育研究活动；

6.定期总结评估保教工作实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制57人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7958402.63元，其中：一般公共预算7958402.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7383174.27元对比增加575228.36元，增长7.79%，增加的主要原因是在职职工增加，工资及社会保障缴费增加，部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7958402.63元，其中:本年收入7958402.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7958402.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7383174.27元对比增加575228.36元，增长7.79%，增加的主要原因是在职职工增加，工资及社会保障缴费增加，部门财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7958402.63元。财政拨款安排支出 7958402.63元，其中：基本支出7955402.63元，与上年7383174.27元对比增加572228.36元，增长7.75%，增加的主要原因是在职职工增加，工资及社会保障缴费增加，部门财务总收入较上年增加。项目支出3000.00元，较上年0.00元相比，增加3000.00元，增长0.04%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”5269564.17元，主要用于教师人员经费及公用经费支出。

2.“2080502事业单位退休”732213.80元，主要用于退休职工养老金县级统筹部分发放。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”837735.03元，主要用于职工养老保险保障性支出。

4.2101102事业单位医疗296648.91元，主要用于职工医疗保险支出。

5.“2101103公务员医疗补助”269559.64元,主要用于支付职工公务员医疗补助。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”29183.00元，主要用于职工大病险支出。

7.“2210201住房公积金”523498.08元，主要用于支付在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7955402.63元，其中：30101基本工资2273376.00元，30102津贴补贴225948.00元，30107绩效工资2673160.00元， 30108机关事业单位基本养老保险缴费837735.03元， 30110职工基本医疗保险缴费296648.91元，30111公务员医疗补助缴费269559.64元，30112其他社会保障缴费81532.81元，30113住房公积金523498.08元，30228工会经费41730.36元，30299其他商品和服务支出12800.00元，30302退休费719413.80元。

项目支出3000.00元，其中：30201 办公费：3000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县幼儿园2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县幼儿园2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县幼儿园2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县幼儿园2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 幼儿教育：幼儿教育主要指的是对3—6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，是学前教育(早期教育)的后半阶段，向前与0—3岁的婴儿教育衔接，向后与初等教育衔接，是一个人教育与发展的重要而特殊的阶段。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

4. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县幼儿园资产总额14560328.17元，其中，流动资产555198.62元，固定资产13884442.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120687.50元，其他资产0.00元。与上年14397897.14相比，本年资产总额增加162431.03元，其中固定资产增加42716.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

牟定县幼儿园2026年部门预算表

（详见附件）

附件：1.牟定县幼儿园2026年部门预算表

2. 牟定县幼儿园2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县幼儿园

2026年4月2日