中国共产党牟定县委员会办公室2026年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会办公室2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产党牟定县委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。
4.负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
6.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、督查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办、县保密技术和党政专用通信服务中心、绩效评价中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年我部门将紧紧围绕县委中心工作，绝对忠诚，内强素质，外树形象，优质服务，争创一流，全面加强办公室政治建设、能力建设、业务建设、作风建设和自身建设，推动“三服务”工作高质量发展，发挥本部门参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委和全县经济社会发展提供高效优质服务。
1.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，每月召开五办主任联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
2.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
3.加强信息督查工作，推动决策部署落实。成立督查专班，对重点工作、重点项目和领导批示事项开展督查，推动县委工作的落实落细；认真落实重大紧急信息报送工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
4.做好关心下一代和档案工作。加大关心下一代工作力度和活动的开展以及对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案管理的指导和检查工作。
5.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展党支部、工会和妇女活动，以活动为载体，增进办公室团结干事的信心。
6.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。
7.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8488384.55元，其中：一般公共预算8488384.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年7814658.32元对比，增加673726.23元，增长8.62%，主要原因：一是在职人员比上年增加1人，预算数增加；二是2024年12月调整基本工资标准增加工资，2025年初预算数未列入，2025年预算执行中追加，2026年年初预算包含了调整工资标准增资部分，导致2026年预算数增加；三是医保、养老保险、住房公积金因基本工资上调增加基数，单位缴费数增加，增大了预算数；四是2026年将召开中国共产党牟定县第十五次代表大会，为保证会议顺利召开，将党代会经费290000.00元列入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8488384.55元，其中:本年收入8488384.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8488384.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年7814658.32元对比，增加673726.23元，增长8.62%，主要原因：一是在职人员比上年增加1人，预算数增加；二是2024年12月调整基本工资标准增加工资，2025年初预算数未列入，2025年预算执行中追加，2026年年初预算包含了调整工资标准增资部分，导致2026年预算数增加；三是医保、养老保险、住房公积金因基本工资上调增加基数，单位缴费数增加，增大了预算数；四是2026年将召开中国共产党牟定县第十五次代表大会，为保证会议顺利召开，将党代会经费290000.00元列入预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8488384.55元。财政拨款安排支出 8488384.55元，其中：基本支出7455284.55元，与上年6964858.32元对比，增加490426.23元，增长7.04%，主要原因：一是在职人员比上年增加1人，预算数增加；二是2024年12月调整基本工资标准增加工资，2025年初预算数未列入，2025年预算执行中追加，2026年年初预算包含了调整工资标准增资部分，导致2026年预算数增加；三是医保、养老保险、住房公积金因基本工资上调增加基数，单位缴费数增加，增大了预算数。项目支出1033100.00元，与上年849800.00元对比，增加183300.00元，增长21.57%，主要原因：一是上年实施的应急通信能力提升设备装备和综合业务网建设项目86700.00元，项目已完成，因2026年不需要列入预算减少86700.00元；二是认真落实基层减负等工作要求，县委两次全会经费预算60000.00元，比上年80000.00元减少20000.00元；三是2026年将召开中国共产党牟定县第十五次代表大会，为保证会议顺利召开，需将党代会会议经费290000.00元列入2026年财政预算。综合以上三个原因，增减变动后，比上年增加183300.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5555679.24元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出1033100.00元，主要用于县第十五次党代会、县委全会和县委召开的会议筹备、会务服务等支出；用于调研、督查、信息、关工工作、档案工作等各项工作任务开展的业务支出；用于县委机关物业绿化管理和机房运行维护支出。
3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出266948.00元，主要用于行政单位退休人员退休费、公用经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 652198.41元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出48703.20元，主要用于支付遗属困难生活补助支出。
6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出202174.54元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出29615.70元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出169862.86元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17813.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出512289.60元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出7455284.55元，其中：30101基本工资1706064.00元，30102津贴补贴1770024.00元，30103奖金999527.00元，30107 绩效工资283365.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费652198.41元，30110职工基本医疗保险缴费231790.24元，30111公务员医疗补助缴费169862.86元，30112其他社会保障缴费37905.08元，30113住房公积金512289.60元，30199其他工资福利支出238342.08元，30201办公费12734.92元，30205水费2500.00元，30206电费14500.00元，30207邮电费4000.00元，30217公务接待费11000.00元，30226劳务费56000.00元，30228工会经费65330.16元，30231公务用车运行维护费100000.00元，30239其他交通费用276600.00元， 30302退休费262548.00元，30305生活补助48703.20元。
2.项目支出1033100.00元，其中：30201办公费305700.00元，30202印刷费27000.00元，30207邮电费36000.00元，30209物业管理费72900.00元，30211差旅费100000.00元，30213维修（护）费65000.00元，30215会议费350000.00元，30217公务接待费3000.00元，30227委托业务费40000.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用3500.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会办公室2026年度无中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会办公室2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会办公室2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额152000.00元，其中：政府采购货物预算31000.00元、政府采购服务预算121000.00元、政府采购工程预算0.00元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项3项，购买服务资金66000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144000.00元，较上年147000.00元减少3000.00元，下降2.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会办公室2026年公务接待费预算为14000.00元，较上年17000.00元减少3000.00元，下降17.65%，国内公务接待批次为20次，共计接待142人次。
减少的原因是我单位认真贯彻落实坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约，严控 “三公”经费的要求，压缩了公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为130000.00元，较上年130000.00增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费130000.00元，较上年130000.00增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会办公室2026年度无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2026年机关运行经费安排1575765.08元，与上年1391266.60元对比增加184498.48元，增长13.26%。增加的主要原因：一是因人员工资增加，工会缴费数比上年增加1198.48元；二是2026年将召开中国共产党牟定县第十五次代表大会，为保证会议顺利召开，需将党代会会议经费290000.00元列入2026年财政预算。三是上年实施的应急通信能力提升设备装备和综合业务网建设项目，项目已完成，因2026年不需要列入预算减少86700.00元；四是认真落实基层减负等的工作要求，县委两次全会经费预算60000.00元，比上年80000.00元减少20000.00元。综合以上增减变化，2026年比上年增加184498.48元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室部门资产总额1520188.41元，其中，流动资产42021.54元，固定资产1435970.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42196.64元，其他资产0.00元。与上年1958745.83元相比，本年资产总额减少438557.42元，其中固定资产减少395145.66元，无形资产减少29744.28元，流动资产减少13667.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
中国共产党牟定县委员会办公室部门2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委员会办公室部门2026年部门预算表
2.中国共产党牟定县委员会办公室部门2026年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会办公室
2026年4月2日
