牟定县公安局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县公安局部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县公安局2026年部门预算公开表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县公安局部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关人民警察是国家重要的治安行政和刑事司法力量，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪。牟定县公安局主要承担预防、打击违法犯罪和服务群众职能，具体负责情报搜集上报、一线警情处置、打击预防违法犯罪、社会面治安防控、道路交通安全管理、行政管理服务（治安、户籍、出入境等）等工作，做好行业阵地控制，抓实派出所主防等工作。
（二）机构设置情况
本部门共设置15个内设机构、2个直属机构和9个派出所，分别是：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环食药侦大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、牟定县看守所（拘留所）、共和派出所、江坡派出所、新桥派出所、凤屯派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所、化佛山森林派出所和三峰山森林派出所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年本部门工作的总体思路是：围绕县委县政府中心工作，全力以赴强治理、防风险、保安全、护稳定、促发展，奋勇争先、担当实干，完善“三个不放松”清单，以“时时放心不下”的责任感和“分秒必争”的紧迫感抓紧抓实抓细队伍管理和各项公安工作。一是围绕“一条主线”——强治理；二是抓好“两个抓手”——抓落实、大比拼；三是攻克“三件难事”——命案防控、道路交通安全事故预防、预防未成年人违法犯罪工作；四是抓住“四个重点”——全力以赴抓主防、聚焦主业抓主战、夯实基础抓规范、坚定不移抓改革；五是抓实“五个专项”——树立和践行正确政绩观学习教育、新质公安战斗力提升工程、服务高质量发展体系建设、社会治安防控体系建设、法治公安建设提升工程。
二、预算单位基本情况
本部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制168人，其中：行政编制168人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年本部门财务总收入47160043.12元，其中：一般公共预算47160043.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入42212579.96元对比，增加4947463.16元，增长11.72%，增加原因为原森林警察大队合并至县公安局后，人员经费增加；同时增发职工工资，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年本部门财政拨款收入47160043.12元，其中:本年收入47160043.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47160043.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入42212579.96元对比，增加4947463.16元，增长11.72%，增加原因为原森林警察大队合并至县公安局后，人员经费增加；增发职工工资，基本支出增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年本部门预算总支出47160043.12元。财政拨款安排支出47160043.12元，其中：基本支出46704451.12元，与上年42060176.96元对比，增加4644274.16元，增长11.04%，增加原因为原森林警察大队合并至县公安局后，人员经费增加；在职人员工资增资，人员经费增加；项目支出455592.00元，与上年152403.00元对比，增加303189.00元，增长198.34%。增加原因是本年度公安派出所“五小工程”专项经费、WJZD业务补助专项经费等预算项目纳入县级财政保障。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013202一般行政事务管理支出3000.00元，主要用于离退休党支部工作经费支出。
2.2040201行政运行支出30342112.24元，主要用于民警职工工资福利支出、工伤保险和单位办公经费、工会经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、因公受伤人员护理费、行政公务交通补贴等支出。
3.2040202一般行政管理事务支出7256836.00元，主要用于人民警察法定工作日外加班补贴、公安辅警人员（留置看护人员）、警务助理专项工作经费、公安派出所“五小工程”专项经费等支出。
4.2040299其他公安支出200000.00元，主要用于WJZD业务补助专项经费支出。
5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1294003.60元，主要用于行政单位退休人员退休费、离退休公用经费支出。
6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3097388.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出491795.89元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。
8.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出112171.20元，主要用于机关事业单位退休人员亡故遗属生活补助支出。
9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1104238.13元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出666399.98元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出81864.00元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。
12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2510233.92元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出46704451.12元，其中：基本工资8042976.00元，津贴补贴13570692.00元，奖金5436568.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3097388.16元，职业年金缴费491795.89元，职工基本医疗保险缴费1104238.13元，公务员医疗补助666399.98元，其他社会保障缴费163057.98元，住房公积金2510233.92元，其他工资福利支出6448526.40元（含人民警察法定工作日外加班费、公安辅警人员经费）。办公费411075.11元，印刷费8000.00元，水费44060.00元，电费425200.00元，邮电费341000.00元，物业管理费179600.00元，维修（护）费50000.00元，培训费10000.00元，公务接待费64000.00元，劳务费11800.00元，委托业务费59600.00元，工会经费350922.96元，其他交通费用1474200.00元，其他商品和服务支出21503.38元（指残疾人保障金）。退休费1270803.60元，遗属困难生活补助112171.20元，因公受伤人员护理费77520.78元，办公设备购置12300.03元。
2.项目支出455592.00元。其中办公费27584.00元，水费28800.00元，电费67800.00元，维修（护）费158416.00元，培训费19992.00元，被装购置费49000.00元，劳务费1800.00元，生活补助61200.00元，办公设备购置41000.00元,。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2026年度无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
本部门2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金211900.03元。其中：政府采购货物预算24300.00元、政府采购服务预算8000.00元、政府采购工程预算0.00元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金179,600.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000.00元，较上年60000.00元增加4000.00元，增长6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
本部门2026年公务接待费预算为64000.00元，较上年增加4000.00元，增长6.67%，国内公务接待批次为230次，预计接待1050人次。
与上年对比增加的原因是原森林警察大队合并至县公安局后，公务接待费合并至县公安局核算，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%。年末公务用车保有量为24辆，本年预计报废执法执勤用车2辆，购置执法执勤用车2辆，预计新增2辆公务用车编制，新购2辆特种用车。有车无公务用车购置及运行维护费的原因是按《牟定县县本级2026年部门预算编制实施方案》的通知要求，牟定县公安局公务用车购置及运行维护费，从中央政法纪检监察转移支付资金中使用。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。
6.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2026年机关运行经费安排3497453.45元，与上年3024096.08元对比，增加473357.37元，增长15.65%，主要原因是：2026年原森林警察大队合并至县公安局，办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、公务接待费、工会经费等方面增加预算。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门资产总额46981596.93元，其中，流动资产1254293.13元，固定资产41347402.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3791159.73元，无形资产12854.53元，其他资产575887.00元。与上年44305744.14元相比，本年资产总额增加2675852.79元，其中固定资产增加17714671.86元，无形资产增加5932.29元，其他资产增加575887.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元，处置车辆2辆，账面原值373470.00元，实现资产处置收入7300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县公安局部门2026年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县公安局2026年部门预算公开表
2.牟定县公安局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公安局
2026年4月1日
