监督索引号53232300432601000
目录
第一部分 牟定县农业农村局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县农业农村局概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
（2）拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
（3）负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
（4）负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
（5）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（6）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（7）制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
（8）负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
（9）会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（10）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县农业农村局。
纳入牟定县农业农村局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末遗属26人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）种植走特。巩固提升烟草产业、生猪肉牛产业、果蔬产业、食用菌产业，重点打造3条产业链，着力打造辣椒产业全产业链，以打造滇中辣椒产业交易中心为目标，发展辣椒种植10000亩，加快打造国际一流的辣椒专业化产业园区。着力打造绿色农产品加工生产全产业链。积极发展玉米制种产业，力争玉米制种面积突破3万亩，推动育繁一体化发展，打造云南省玉米制种第一大县。积极发展食品加工业，以中央储备粮楚雄直属库有限公司中储粮为“链主”，积极招引以玉米、稻谷、小麦、大豆为主的食品加工企业，结合现代食品加工技术，不断研发推出新颖独特、品质优良的产品。积极发展饲料饲草和青贮料产业，做好玉米制种产业“后半篇”文章，加快推进普牧饲料投产达产，优势互补提升经济效益。着力打造腐乳生产全产业链：大力推进油菜、辣椒、花椒为主的腐乳绿色原料基地建设，支持腐乳企业加大产品开发力度和扩大产能，加快推动仓储冷链物流体系建设，持续打好“牟定腐乳”品牌。
（二）养殖突围。全县畜牧产业发展以“稳定生猪产能、加快肉牛产业发展”为主线，抓好生猪稳产保供，落实能繁母猪产能调控相关政策，全县能繁母猪保有量达1.7万头以上、规模猪场保有量达29个以上。争取用好中央、省级畜牧产业发展资金，扶持广大养牛场（户）发展肉牛产业。加大招商引资力度，推动新桥肉牛养殖园区、江坡龙排肉牛养殖小区、7个村集体牛场、22个集中饲养点投产达效、力争新增肉牛存栏5000头以上。到2025年末，全县畜牧业产值达13.6亿元，生猪出栏33万头，牛出栏2.4万头，羊出栏11万只，禽出栏115万只，禽蛋产量2200吨。
（三）农旅做活。要抓好和美乡村建设，进一步学习推广浙江“千万工程”经验，持续巩固“云南省最干净城乡”成果，打造“牟定模式”升级版，按照“示范村、提升村、整治村”分类，有序实施农村道路、重点水源、农村电网、乡村网络提升等重大工程，深入推进农村宅基地改革工作。不断拓展人居环境整治“五个三”经验和成果，探索植入乡村运营、乡村旅居等模式，集中力量打造一批全省可看、可学、可复制的宜居宜业和美乡村，推进部分村庄向产业强、农民富、农村美、社会治理和文明程度高的宜居宜业和美乡村3.0版本迈进。
（四）基础提质。以庆丰湖美丽乡村休闲示范带为切入点，立足休闲光光农业，让田园变花园、村庄变景区、农房变客房，持续推进全县25个宜居宜业和美村庄建设。争取实施高标准农田建设5万亩，让农民实现轻松种田，增加粮食产能，推进大型公路冷链物流园区的投入运营，建成云南省农产品冷链分拨中心，把我县的农特产品卖得更好、卖得更远。
（五）乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务、第一民生工程、党政第一责任，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，认真落实“四个不摘”要求，扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，不断提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，坚决守住不发生规模性返贫底线，有效衔接推动产业、人才、文化、生态、组织五大振兴。主要抓好5个方面的工作：一是聚焦责任落实，全面加强组织领导和工作协调，充分凝聚党建引领力。二是聚焦政策落实，持续巩固“两不愁、三保障”和饮水安全保障成果，充分凝聚政策执行力。三是聚焦精准帮扶，持续稳定促进脱贫人口增收致富，充分凝聚群众内生力。四是聚焦工作落实，全力推动巩固衔接提质增效，充分凝聚干部挂包力。五是聚焦成效巩固，不断深化“东西部协作”，充分凝聚社会帮扶力。
（六）敢于斗争。要全面推进从严治党，实现“清廉农业”上台阶。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力营造风清气正的良好政治生态，围绕“持续推进作风革命、加强机关效能建设”，打好“清廉机关”保卫战，加大督查督办力度，强化执行力建设，严厉惩处纪律作风顽瘴痼疾，坚决杜绝违规违纪案件发生，持续以 “三个三”为工作主线、“六清六廉”为实践路径，深化“清廉农业”示范创建，态度鲜明提出“三农”干部“十不能”和六条忠告，为“清廉农业”保驾护航。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县农业农村局2024年度收入合计297989151.78元。其中：财政拨款收入297469151.78元，占总收入的99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入520000.00元，占总收入的0.17%。
与上年相比，收入合计增加133079868.17元，增长80.70%。其中：财政拨款收入增加132806673.25元，增长80.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加273194.92元，增长110.69%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年第三次全国土壤普查列入县级预算，新增项目资金130万元；乡村振兴局人员并入9人，人员经费相应增加。其他收入增加的主要原因是收到了光伏协调费、疫苗采购费、田间试验费、畜牧专家特派经费等新增的单位自有资金。
二、支出决算情况说明
牟定县农业农村局2024年度支出合计192191760.09元。其中：基本支出21871662.71元，占总支出的11.38％；项目支出170320097.38元，占总支出的88.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少55889971.34元，下降22.53%。其中：基本支出减少845645.88元，下降4.02%；项目支出减少56735617.22元，下降24.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2024年新增退休人员，在职人员工资与公用经费减少、2024年度高标准农田建设项目、农业发展项目、畜牧业项目等项目资金较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县农业农村局机构正常运转的日常支出21871662.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21000410.96元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费871251.75元，占基本支出的3.98％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170320097.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.金沙江流域龙川河牟定段生态治理专项资金48530000.00元，主要用于龙川河生态治理。
2.耕地建设与利用资金48016641.30元，主要用于高标准农田建设和田间工程建设、土地保护、耕地质量提升等方面的支出。
3.惠民惠农补贴资金26035829.11元，主要用于2024年耕地力保护补贴、雨露计划、小额信贷等补助资金的发放。
4.农业保险保费资金8481837.21元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
5.农业生产发展资金27501045.73元，主要用于粮油生产保障、农机购置补贴，优势特色产业发展、畜牧业生产、一二三产融合等方面的支出。
6.农业防灾减灾资金2074413.78元，主要用于病虫害防治、消杀，生物灾害预防等工作的支出。
7.沪滇帮扶扶贫资金1372420.97元，主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关资金支出。
8.其他农业资金与工作经费8307909.28元，主要用于招商引资、千万工程、三月会、人才培训等其他相关工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出170022625.45元,占本年支出合计的88.47%。与上年相比增加11776603.03元，增长7.44%,完成年初预算的789.13%。增加的主要原因是2024年第三次全国土壤普查列入县级预算，新增项目资金130万元；乡村振兴局人员并入9人，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的433.33%。主要用于离退休干部党支部工作经费和招商引资目标激励奖补经费；造成预决算差异的主要原因是新增2024年上级下达招商引资目标激励奖补经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5308779.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,完成年初预算的122.38%。主要用于机关事业单位离退休支出、基本养老保险支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有退休人员死亡，发放了569292.00元死亡抚恤金。
9.卫生健康（类）支出1367939.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的98.04%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助和在职大病医疗保险和工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员，事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。
10.节能环保（类）支出48130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.31%,年初无此项预算。主要用于金沙江上游（牟定段）生态环境整治项目前期工作经费。造成预决算差异的主要原因是2024年新增用于金沙江上游（牟定段）生态环境整治项目前期工作经费。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出113531504.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.77%,完成年初预算的780.66%。主要用于保障单位正常运转的基本支出和农业农村、乡村振兴、普惠金融发展等相关的项目支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津补贴、奖金），商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、交通费等），病虫害防控、防灾减灾、渔业发展、耕地建设与利用等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度上级补助资金增多。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出384562.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于州级大型公路冷链物资建设项目前期工作经费。造成预决算差异的主要原因是2024年新增州级大型公路冷链物资建设项目前期工作经费。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1286840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的101.62%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局人员并入9人，导致住房公积金缴纳增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为160152.19元，完成年初预算的228.79%；支出决算较上年减少70194.48元，下降30.47%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为111823.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.82%，完成年初预算的186.37%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为48329.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.18%，完成年初预算的483.29%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36859.48元，下降24.79%；公务接待费支出决算较上年减少33335.00元，下降40.82%；具体是国内接待费支出决算48329.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33335.00元，下降40.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为160152.19元，完成年初预算的228.79%，支出决算较上年减少70194.48元，下降30.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为111823.19元，完成年初预算的186.37%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为48329.00元，完成年初预算的483.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年度上级部门到我部门检查、交流学习高标准农田建设项目、农业发展项目、畜牧业项目等项目建设情况较多，发生的公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36859.48元，下降24.79%；公务接待费支出决算减少33335.00元，下降40.82%，具体是国内接待费支出决算48329.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33335元，下降40.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于在建高标准农田项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我部门检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县农业农村局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县农业农村局2024年机关运行经费支出871251.75元，比上年增加62302.51元，增长7.70%,主要原因是2024年乡村振兴局并入9人，办公费和其他交通费用较上年增加。单位机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县农业农村局资产总额484097864.24元，其中，流动资产158147287.80元，固定资产5075862.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程320874712.86元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212933810.1元，其中固定资产增加491296.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋240平方米，账面原值108529.07元，实现资产使用收入165000.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额22537158.75元，其中：政府采购货物支出6177280.43元；政府采购工程支出67503.00元；政府采购服务支出16292375.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县农业农村局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县农业农村局无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：牟定县农业农村局2024年度部门决算表
牟定县农业农村局
2025年9月8日
监督索引号53232300432601111
