监督索引号53232300272501000
目录
第一部分 牟定县图书馆概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县图书馆概况
一、主要职责
主要负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。〈图书/文献/报刊〉采编与储藏 图书资料借阅 图书馆学研究〈图书/期刊/资料〉编辑出版 知识培训与社会教育 （相关社会服务）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县图书馆共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县图书馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入牟定县图书馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县图书馆2024年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人（含事业工人0人）。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成全年免费开放服务工作，提升免费开放服务质量；通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务，图书馆网站点击率；开展线上“名师讲坛”“小人书”阅读推广活动；开展流动服务，服务读者。
2.馆藏资源建设与优化，牟定县图书馆新增图书3350册（省图书馆捐赠），内容涵盖文学、科技、历史、儿童等多个领域，特别是加强了地方文献和特色馆藏的建设，收集了56册反映牟定地方文化的地方文献，丰富了馆藏的多样性和深度。为满足现代读者的数字阅读需求，通过微信公众号、图书馆网站平台提供24小时不间断的数字阅读服务，有效拓宽了服务范围。
3、读者服务与活动开展 、优化借阅流程，升级自助借还系统，减少读者等待时间；成功举办“牟定读书月”“4.23读书日经典诵读”“六一读书活动”、“非物质文化遗产传拓实践实操”“寻找讲书人”等系列活动，参与人数超过1200人次，有效激发了公众的阅读兴趣，营造了良好的阅读氛围。针对老年人、残疾人等特殊群体，开展“送书上门”“无障碍阅读”等专项服务，确保信息资源的公平获取，体现了图书馆的人文关怀。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县图书馆2024年度收入合计955929.44元。其中：财政拨款收入955929.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少288523.47元，下降23.18%。其中：财政拨款收入减少288523.47元，下降23.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年度因图书馆内部提升改造财政拨款收入较多，2024年度项目减少。
二、支出决算情况说明
牟定县图书馆2024年度支出合计955929.44元。其中：基本支出700737.40元，占总支出的73.30％；项目支出255192.04元，占总支出的26.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少288523.47元，下降23.18%。其中：基本支出增加4327.39元，增长0.62%；项目支出减少292850.86元，下降53.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年度因图书馆内部提升改造财政拨款收入较多，2024年度项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县图书馆机构正常运转的日常支出700737.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出678455.40元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22282.00元，占基本支出的3.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255192.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、图书馆免费开放经费125718.98元，主要用于为读者免费提供服务。
2、图书馆开展阅读业务活动经费37500.00元，主要用于为读者提供读书活动。
3、图书馆内部运转维护经费91973.06元，主要用于图书馆内部电梯维护、安全保障费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出955929.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少288523.47元，下降23.18%，完成年初预算的131.67%，主要原因是2023年度因图书馆内部提升改造财政拨款收入较多，2024年度项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出721173.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%，完成年初预算的147.82%。主要用于：支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县图书借阅、管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员职称变动，薪级工资增加。
8.社会保障和就业（类）支出143794.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%，完成年初预算的99.67%。主要用于：支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员职称变动，工资级别降低，单位基本养老保险缴费减少。
9.卫生健康（类）支出47746.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的95.11%。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是单位人员职称变动，工资级别降低，单位职工医疗保险费及公务员医疗补助缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出43215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的99.04%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员职称变动，工资级别降低，单位住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为5252.44元，完成年初预算的23.87%；支出决算较上年减少5316.59元，下降50.30%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为5252.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.26%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5316.59元，下降50.30%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为5252.44元，完成年初预算的23.87%。支出决算较上年减少5316.59元，下降50.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为5252.44元，完成年初预算的26.26%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5316.59元，下降50.30%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出和本年车辆保养维护次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县图书馆资产总额548801.95元，其中，流动资产58860.04元，固定资产489941.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39873.04元，其中固定资产减少40086.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县图书馆部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县图书馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县图书馆2024年度决算表
牟定县图书馆
2025年9月5日
监督索引号53232300272501111
