监督索引号53232300376201000
目录
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职责
牟定县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县残疾人联合会。
纳入牟定县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是做好残疾人“两项”补贴发放工作，提升残疾人保障水平；二是开展残疾人康复救助工作，大力宣传残疾康复预防知识；三是做好残疾人就业技能培训，提高残疾人就业水平；四是做好残疾人文化体育发展工作，促进残疾人文化体育事业；五是开展残疾人合法权益维护工作，保障残疾人合法权益。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县残联2024年度收入合计3892557.01元。其中：财政拨款收入3892557.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加351684.17元，增长9.93%。其中：财政拨款收入增加351684.17元，增长9.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是增加了对残疾人帮扶救助和就业培训等工作专项经费的，本年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县残联2024年度支出合计3892557.01元。其中：基本支出1447324.76元，占总支出的37.18％；项目支出2445232.25元，占总支出的62.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加351684.17元，增长9.93%。其中：基本支出减少273632.54元，下降15.90%；项目支出增加625316.71元，增长34.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是加大了对残疾人的帮扶救助和残疾人就业培训等项目的支出，本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县残联机构正常运转的日常支出1447324.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1329604.20元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117720.56元，占基本支出的8.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2445232.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
抚恤金丧葬费追加资金248404.00元，主要用于退休死亡人员抚恤金丧葬费支出。
春节慰问项目经费25000.00元，主要用于慰问残疾人。
争取上级补助资金工作考核奖补经费10650.00元，主要用于办公费、差旅费等支出。
中央财政残疾人事业发展补助资金282714.69元，主要用于残疾人培训、残疾人救济。
省级残疾人就业保障金资金523000.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训、康复治疗补助等支出。
残疾人专职委员联络员州级补助经费70080.00元，主要用于发放残疾人专职委员、联络员补贴支出。
残疾人事业发展州级补助经费252500.00元，主要用于残疾人家庭实施无障碍改造、持证残疾儿童基本康复服务等支出。
残疾人事业彩票公益金资金项目经费1032883.56元主要用于发放残疾人补贴和发展残疾人文化体育事业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县残联2024年度一般公共预算财政拨款支出2595373.45元,占本年支出合计的66.68%。与上年相比减少215111.69元，下降7.65%,完成年初预算的96.18%。减少的主要原因是人员变更，人员工资及社会保缴费减少，本年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2413576.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%,完成年初预算的96.14%，主要用于县残联人员工资、津贴、绩效奖金、养老保险、退休人员经费等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动造成工资、津贴、养老保险缴费基数变动。
9.卫生健康（类）支出83152.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,完成年初预算的96.14%，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴费基数的调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出98645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的99.88%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴费基数的调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，决算为21120.23元，完成年初预算的99.62%；支出决算较上年减少2828.32元，下降11.81%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19920.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.32%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.68%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少55.32元，下降0.28%；公务接待费支出决算较上年减少2773.00元，下降69.80%；具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2773.00元，下降69.80%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，支出决算为21120.23元，完成年初预算的99.62%，支出决算较上年减少2828.32元，下降11.81%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19920.23元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少55.32元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少2773.00元，下降69.80%，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2773.00元，下降69.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人走访慰问相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门检查、视察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县残联2024年机关运行经费支出117720.56元，比上年减少14276.23元，下降10.82%,主要原因是县残联厉行节约，减少会议费、接待费等支出。单位机关运行经费主要用于办公费13332.32元、水费452.65元、电费1000.00元、邮电费3000.00元、差旅费3000.00元、公务接待费1200.00元、工会经费12015.36元、公务用车运行维护费19920.23元、其他交通费用61800元、其他商品和服务支出2000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县残联资产总额5616122.86元，其中，流动资产107940.40元，固定资产230387.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5277795.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266562.01元，其中固定资产减少66754.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县总工会无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定残疾人联合会2024年度部门决算表
牟定残疾人联合会
2025年9月5日
监督索引号53232300376201111
