监督索引号53232300376801000
目录
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置54个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、消毒供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（消化内科）、呼吸与危重症医学科、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、皮肤科、康复医学科、老年医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、临床营养科、慢病管理中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县人民医院。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员209人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员209人，机关和事业工人0人；经费自理人员245人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员245人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。
车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆，实有车辆超编原因是：超编车辆为救护车，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理。
三、重点工作概述
1.坚持党的建设，增强发展动能。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将党的全面领导贯穿医院工作各方面、全过程，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省州县委、县政府工作安排及县委卫生健康工委具体要求落到实处、见到实效。巩固拓展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，压紧压实党建工作责任，积极探索开展“党建+N”工作模式，把党建融入医院工作各方面、全过程，积极打造“形”“神”兼备、“颜”“质”并具的坚强战斗堡垒。
2.坚持从严治党，建设清廉医院。忠诚履行管党治党政治责任，锲而不舍贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，驰而不息纠治“四风”，严控发文、会议计划，少开会、开短会、开解决问题的会。围绕群众关注的“热点”“难点”“痛点”“堵点”问题，持续开展整治医药领域腐败问题专项整治行动、群众身边腐败和不正之风专项行动。常态化开展警示教育，用好违纪违法案例警示教育“活教材”，切实发挥反面典型案例“敲警钟”“清醒剂”“明底线”作用。盯紧重点领域、关键环节和重点岗位，强化监管、规范用权，始终保持反腐高压态势，构建亲清医企关系。巩固拓展“清廉医院”建设、党纪学习教育成果，持续改进行业作风，深化医德医风建设，让“崇廉尚洁”成为每一名职工的价值取向，持续提升医院清廉指数，让群众就医获得感成色更足、幸福感更强。
3.坚持精细管理，提高内涵水平。将坚持社会效益与经济效益相统一，突出公益性，着力将现代管理理念、方法和技术运用于医院运营管理各方面、各环节，提升运营管理精细化水平。围绕公立医院绩效考核指标和高质量发展指标，每季度运用信息化、数据化管理手段，动态分析、动态监测运营管理指标，突出对每个运营管理工作领域、层级和环节分析评价，改进工作流程、完善工作举措，不断将运营管理转化为价值创造。规范开展固定资产管理工作，定期组织固定资产盘点、处置和资产运行效益分析工作。严格执行医保政策和工作制度，定期开展政策培训和专项督查，增强医务人员政策知晓率和执行力，结合政策变化和督查中发现问题，不断完善医院医保管理工作机制。持续做好“平安医院”建设各项工作，定期开展安全隐患排查，压实“安全生产”责任，坚决遏制各类安全事故发生。深入开展“政府过紧日子专项行动”，建设“节约型医院”。切实履行好健康扶贫政策执行单位和挂包村委会单位责任，按要求完成好乡村振兴各项任务，持续促进挂包户增收。高效完成各类公共卫生、公共突发事件、预防保健、传染病管理、“120”急救等常规和指令性任务。
4.坚持多措并举，提升服务能力。坚持把服务能力和技术水平层次提升作为医院发展永恒主题，多措并举提升医院整体服务能力。结合学科发展、优化人员结构等因素，按需引进紧缺人才，充实临床一线人力资源。加强中层干部队伍建设，强化选拔任用、任期考核等重点环节工作。鼓励学科骨干参加学术会议、学习进修，在岗职工提升学历和职称层次，促进专业技术人员业务水平和人员素质整体提升。巩固拓展专家工作站和专科联盟建设成果，扩大与省内外知名三甲医院及专家的交流合作。巩固拓展急诊急救“五大中心”建设成果，力促质控数据实现好中提质、排名稳中有升。加快推进公立医院改革与高质量发展示范项目实施，稳步推进百县工程临床服务“五大中心”建设。深化与楚雄医专、保山中医专等临床医学院校合作，提高医院临床教学能力。持续深化上海胸科医院对口帮扶工作，加强与各学科之间的联系，积极开展新技术、新项目。坚持每天开展业务夜查房，每月组织多部门联合的医疗质量考核，每季度召开医疗业务运行指标分析会，对医疗核心制度落实、质量管理等进行监督检查，持续改进提高医疗质量。严把项目的施工关、进度关、质量关和安全关，严格按照规范流程实施血透室改造项目、内镜中心改造项目。综合考虑科室发展目标，投入资金购置射频控温热凝器等医疗设备，满足临床诊疗和业务工作需求。
5.坚持文化建设，塑造文明优质形象。牢牢把握新时代新征程宣传思想事业新形势新要求，把举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务落实到文化强院建设全过程各方面。持续深化文明培育、文明实践、文明创建，依托职工驿站、学雷锋志愿服务站、新时代文明实践中心医疗志愿分中心、健康加油站等载体，常态化、制度化、规范化开展健康义诊、扶弱助困、卫生环保、文化文艺等志愿服务。接继深化医院文化内涵，涵养“患者至上”和“向上”“向善”的医院文化，深化文明优质服务、医德医风、行业作风建设。精心策划开展“5.12”护士节、“8.19”中国医师节系列纪念活动，大力培树先进典型，营造崇尚先进、弘扬正气、激发正能量的文化氛围。巩固省级文明单位创建成果，全面推进医院党的建设和职工思想道德建设、文化建设、诚信建设、法治建设、制度建设、志愿服务、内部管理、关爱职工、环境美化等工作，着力提升职工素质和医院文明程度。
6.坚持医共体建设，激发发展改革活力。紧扣医改目标，“一室十一中心”全面履行职能职责，持续开展“优质资源基层行”活动，专家工作室团队成员、包保专家、派驻专家定期到分院、村卫生室开展坐诊、带教、帮扶，提升基层分院医疗服务能力。定期组织医疗质量、医保管理、财务管理中心等人员对各分院进行指导，帮助查找、分析、解决问题，努力提升医共体整体服务和管理能力。严格落实医保资金打包付费相关方案细则，健全完善转诊转院及分级诊疗实施细则，加快推进医共体信息化建设，促进分级诊疗、付费方式改革和医疗信息监测等工作有序落实。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
牟定县人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县人民医院2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县人民医院2024年无财政拨款“三公”经费预算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
牟定县人民医院2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民医院2024年度收入合计145482847.88元。其中：财政拨款收入17926864.97元，占总收入的12.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入104545310.13元（含教育收费0.00元），占总收入的71.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23010672.78元，占总收入的15.82%。
与上年相比，收入合计减少11517547.42元，下降7.34%。其中：财政拨款收入减少1887906.24元，下降9.53%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少23816613.60元，下降18.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加14186972.42元，增长160.78%。财政拨款收入减少的主要原因是在编人员退休6人，人员基本工资及社会保险缴费减少，事业收入下降的原因是是事业单位经营收入减少，财务总收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民医院2024年度支出合计131301354.06元。其中：基本支出17926864.97元，占总支出的13.65％；项目支出113374489.09元，占总支出的86.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少40296521.24元，下降23.48%。其中：基本支出减少122227757.68元，下降87.21%；项目支出减少81931236.44元，下降260.57%；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是在编人员退休6人，人员基本工资及社会保险缴费减少，项目支出减少的主要原因是上年度卫生健康领域中央基建投资资金结转在本年度支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县人民医院机构正常运转的日常支出17926864.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17880490.97元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46374.00元，占基本支出的0.26％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113374489.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务项目经费2651.00元，主要用于为离退休人员订购《致富天地》、离退休慰问购买鲜花提篮、离退休党支部学习培训。
一般行政管理事务项目经费41336.00元，主要用于医院内控建设，银发专家诊室及宿舍改造，购买办公设备，领军人才外出进修培训。
综合医院项目经费107445324.29元，主要用于保障日常诊疗服务的基础运转，支撑医院运营管理的行政后勤开支，院区内相关改扩建项目，医院人才培养方面及保障职工相关工资福利支出，为医院可持续发展购置更新相关设备。
其他公立医院项目经费52624.00元，主要用于创建国家卫生健康城市宣传制作相关物资。
其他基层医疗卫生机构项目经费272324.80元，主要用于紧密型医共体总医院组织基层医疗卫生机构村医参加相关培训。
基本公共卫生服务项目经费211060.00元，主要用于基本公共卫生人员工资支出。
重大公共卫生专项项目经费75295.00元，主要用于HIV治疗人员车旅费补助，HIV防治工作监督服药补助。
突发公共卫生事件应急处理项目经费39200.00元，主要用于援沪医疗人员临时性工作补助。
其他卫生健康支出项目经费1054.00元，主要用于上海援滇医疗队外出培训报销差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出17926864.97元,占本年支出合计的13.65%。与上年相比减少1887906.24元，下降9.53%,完成年初预算的100.12%。减少的原因是人员减少、疫情防控常态化专项经费减少，财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4528721.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%,完成年初预算的100.47%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数变更，缴费金额增加，导致决算金额大于预算金额。
9.卫生健康（类）支出13398143.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%,完成年初预算的100.00%，主要用于单位行政支出、一般行政管理事务支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生服务支出、计划生育支出、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县人民医院资产总额255407597.99元，其中，流动资产61015621.25元，固定资产70026707.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程116279316.87元，无形资产80859552.72元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加32619183.30元，其中固定资产增加149657425.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值538000.00元，实现资产处置收入2717.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2297290.00元，其中：政府采购货物支出865043元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出334247.19元。授予中小企业合同金额1199290.00元，其中：授予小微企业合同金额1199290.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民医院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县人民医院2024年度部门决算表
牟定县人民医院
2025年9月4日
监督索引号53232300376801111
