监督索引号53232300141001000
目录
第一部分 牟定县统计局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县统计局概况
一、主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、社会事业城乡调查股、普查中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县统计局。
纳入牟定县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）有序推进五经普普查工作。2024年将五经普工作列为全局重点工作，全县普查登记非一套表企业法人单位5462户，一套表单位146户，行政事业单位274户，民间非盈利组织86户，抽中个体户802户。（二）深入开展统计专项治理。严格落实国家和省统计局专项统计督察反馈意见整改工作，围绕《整改方案》22个问题制定了具体整改措施，层层压实责任推动整改，已全部整改完成。（三）充分履行好统计职能。认真做好国民经济核算工作，促进部门上下协调联动，全面落实发展责任，对源头基础性数据严格把关、逐一核实，取得全面真实的核算数据。（四）统计数据质量全面提升。全面完成企业电子统计台账建设工作。开展固定资产投资统计数据执法检查。扎实开展数据质量核查和执法检查。（五）发挥发挥统计监测分析服务。着力拓宽服务领域、创新服务方式、提升服务效能，以高水平统计监测分析服务高质量发展。撰写调研报告13篇，统计分析21篇，统计信息278篇，普查简报31期，其中，省统计局采用7篇，州统计局采用34篇，形成了一批具有参考价值的分析研究成果，参谋助手作用得到有效发挥。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县统计局2024年度收入合计3454713.63元。其中：财政拨款收入3414713.63元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的1.16%。
与上年相比，收入合计减少228946.68元，下降6.22%。其中：财政拨款收入减少268946.68元，下降7.30%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加40000.00元，增长0.00%。减少主要原因是2024年我局职工调离2人，职工工资、医保、公积金等缴费收入减少，项目增加主要原因是上级拨入五经普和统计业务费等其他收入。
二、支出决算情况说明
牟定县统计局2024年度支出合计3454713.63元。其中：基本支出2930313.75元，占总支出的84.82％；项目支出524399.88元，占总支出的15.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少228946.68元，下降6.22%。其中：基本支出减少232179.56元，下降7.34%；项目支出增加3232.88元，增长0.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少主要原因是2024年我局职工调离2人，职工工资、医保、公积金等缴费收入减少，项目支出增加主要原因是2024年开展第五次全国经济经普。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县统计局机构正常运转的日常支出2930313.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2738796.26元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191517.49元，占基本支出的6.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524399.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
第五次全国经济普查工作经费369399.88元，主要用于第五次全国经济普查数据处理、宣传报道、业务培训、召开会议等支出。
固定资产投资业务工作经费60000.00元，主要用于业务培训、指导和监督检查等。
规上服务业一次性奖励资金60000.00元，主要用于3家规上服务企业纳规一次性奖励支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3414713.63元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少268946.68元，下降7.30%,完成年初预算的100.68%。减少的主要原因是2024年我局职工调离2人，职工工资、医保、公积金等缴费收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2616258.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%,完成年初预算的103.63%，主要用于在职人员的工资及社保缴费，部门日常运行公用经费，及第五次经济普查、固定资产投资工作和规上服务业纳规奖励等项目经费支出。造成预算差异的主要原因是开展第五次经济普查和规上服务业一次性纳统经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出417730.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%,完成年初预算的94.25%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致社会保障支出减少。
9.卫生健康（类）支出173353.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的87.91%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致社会保障支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算，主要用于2024年食用菌产业统计监测。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出202372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的89.31%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致住房保障支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为23051.05元，完成年初预算的92.20%；支出决算较上年减少10294.04元，下降30.87%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18051.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.31%，完成年初预算的90.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.69%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少294.04元，下降1.60%；公务接待费支出决算较上年减少10000.00元，下降66.67%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10000.00元，下降66.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为23051.05元，完成年初预算的92.20%，支出决算较上年减少10294.04元，下降30.87%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18051.05元，完成年初预算的90.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，严控“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少294.04元，下降1.60%；公务接待费支出决算减少10000.00元，下降66.67%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10000元，下降66.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查、普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导、检查、工作；相关县市交流学习等所发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县统计局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县统计局2024年机关运行经费支出191517.49元，比上年减少7869.48元，下降3.95%,主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车运行维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县统计局资产总额87360.94元，其中，流动资产25122.86元，固定资产62238.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6101.73元，其中固定资产减少13853.60元。处置0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县统计局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县统计局2024年度部门决算表
牟定县统计局
2025年9月4日
监督索引号53232300141001111
