监督索引号53232300172301000

目录

第一部分 牟定县检验检测所概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县检验检测所概况

一、主要职责

1.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。 2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。 3.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验，配合监管部门开展特种设备安全监察等工作。 4.开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、土壤、固体废物检验检测，医疗机构消毒效果监测等工作。 5.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、建筑工程等领域技术咨询工作。 6.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。 7.开展腐乳产品检验检测、腐乳产业技术研究及成果转化运用。开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量对比检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。 8.开展科技创新、技术研发、科技成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。 9.指导各乡（镇）检验检测站开展农产品、食品安全速检等相关检验检测业务。 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、食品药品检验检测室（腐乳产品检验检测室）、农畜产品检验检测室、工程质量及质量计量检验检测室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入牟定县检验检测所2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县检验检测所。

纳入牟定县检验检测所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

检验检测机构资质认定复评审及资质扩项。顺利通过检验检测机构资质认定（CMA）、农产品机构考核资质认定（CATL）检验检测资质，具备食品、农产品、生活饮用水、水质、化妆品、饲料六个大类检验资质。检验检测资质扩项工作主要是结合检验检测机构资质认定复评审工作进行，已完成资质扩项任务。农产品机构考核资质认定（CATL）扩充GB23200.121-2021食品安全国家标准植物源性食品中农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法、GB23200.113-2018食品安全国家标准植物源性食品中农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法两个检验标准。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县检验检测所2024年度收入合计3429442.84元。其中：财政拨款收入3429442.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加174431.74元，增长5.36%。其中：财政拨款收入增加195431.74元，增长6.04%；无上级补助收入；无事业收入增；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少21000.00元，下降100.00%。增加的主要原因是人员职务晋升，工资及社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

牟定县检验检测所2024年度支出合计3456263.84元。其中：基本支出3229036.32元，占总支出的93.43％；项目支出227227.52元，占总支出的6.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加228073.74元，增长7.07%。其中：基本支出增加125160.30元，增长4.03%；项目支出增加102913.44元，增长82.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是人员职务晋升，工资及社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障牟定县检验检测所机构正常运转的日常支出3229036.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3089507.24元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139529.08元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障牟定县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227227.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检验检测费177227.35元，主要用于检验检测专项业务支出。

专项业务费50000.17元，主要用于检验检测业务开展费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出3449600.36元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加235746.78元，增长7.34%,完成年初预算的108.91%。增加的主要原因是职工工资及相关社会保障缴费增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2531610.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%,完成年初预算的106.42%。主要用于在职职工基本工资和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资及相关社会保障缴费增加，导致一般公共服务支出超出了年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出474630.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%,完成年初预算的132.91%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出，离退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴费基数变化预算增加。

9.卫生健康（类）支出200799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的96.47%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出25888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的100%。主要用于科技转化与推广服务20000.00元，农业生产发展5888.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出216672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000.00元，决算为50000.17元，完成年初预算的73.53%；支出决算较上年减少5612.83元，下降10.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为45637.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.27%，完成年初预算的76.06%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4363.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.73%，完成年初预算的54.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3532.83元，下降7.18%；公务接待费支出决算较上年减少2080.00元，下降32.28%；具体是国内接待费支出决算4363.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2080.00元，下降32.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000.00元，支出决算为50000.17元，完成年初预算的73.53%，支出决算较上年减少5612.83元，下降10.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为45637.17元，完成年初预算的76.06%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4363.00元，完成年初预算的54.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是检测检验所厉行节约，压低机构运行成本，控制公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3532.83元，下降7.18%；公务接待费支出决算减少2080.00元，下降32.28%，具体是国内接待费支出决算4363.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2080元，下降67.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是检测检验所厉行节约，压减机构运行成本，控制公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于食品、药品、农产品、计量检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检验检测、业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

牟定县检验检测所不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,上年无此项支出。我部门为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，牟定县检验检测所资产总额229106.88元，其中，流动资产2699494.81元，固定资产220153.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15464.25元，其中固定资产增加2444.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县检验检测所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：牟定县检验检测所2024年度部门决算表

牟定县检验检测所

2025年9月3日

监督索引号53232300172301111