监督索引号53232300110101000
目录
第一部分 牟定县人大常委会办公室概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人大常委会办公室概况
一、主要职责
牟定县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会及其的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属单位开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：牟定县人大常委会办公室、牟定县人大民族委员会、牟定县人大财政经济委员会、牟定县人大农业农村与环境资源保护委员会、牟定县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、牟定县人大常委会预算工作委员会、牟定县人大常委会法制与监察司法工作委员会、牟定县人大常委会选举联络工作委员会.
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人大常委会办公室2024年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人大常委会办公室。
纳入牟定县人大常委会办公室2024年度单位决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
牟定县人大常委会严格执行重大事项向县委请示报告制度，全年就重点工作、重大事项、重要活动向县委请示汇报10次涉及工作15项。围绕贯彻落实县委决策部署，召开党组会议14次、常委会8次、主任会14次，听取和审议专项工作报告18个，作出审议意见18个，依法作出重大事项决议决定3项，确保党的主张通过法定程序成为人民的共同意志。聚焦发展所需、群众所盼开展调查研究，形成专题调研报告9个、视察报告2个，关于耕地保护工作的调研报告、国有资产管理和专项债券使用情况报告的审议意见、预算联网预警提示问题交办意见获县委书记批示，为县委科学决策提供了有益参考。常委会班子成员认真落实“五长治县”要求，当好“编外校长”“编外院长”，投身乡村振兴、招商引资、助企纾困等全县性重点工作，及时协调解决具体问题91个，扎实开展驻村帮扶工作，做到县委有部署、人大见行动。依法做好人事任免。坚持党管干部和依法任免相统一，修订完善任免地方国家机关工作人员办法，不断完善任免工作程序。组织任命的国家工作人员任前法律知识考试、任职表态发言、向宪法宣誓，增强宪法意识和公仆意识。全年共任免国家机关工作人员100人次，其中任命79人次，免职辞职21人次，接受州人大代表辞职和补选各3人，接受县人大代表辞职2人补选3人，组织开展宪法宣誓79人次，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县人大常委会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县人大常委会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人大常委会办公室2024年度收入合计8676998.16元。其中：财政拨款收入8676998.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加778373.06元，增长9.85%。其中：财政拨款收入增加778373.06元，增长9.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。增加的原因是2024年县人大常委会机关1名离休干部、1名退休干部去世，死亡抚恤金增加，正常工资的追加，退休人员职业年金追加等导致收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人大常委会办公室2024年度支出合计8705431.84元。其中：基本支出7449666.89元，占总支出的85.57％；项目支出1255764.95元，占总支出的14.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加587207.15元，增长7.23%。其中：基本支出增加457380.44元，增长6.54%；项目支出增增加129826.71元，增长11.53%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。增加的原因是2024年县人大常委会机关1名离休干部、1名退休干部去世，死亡抚恤金增加，正常工资的追加，退休人员职业年金追加等导致收入增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县人大常委会办公室机构正常运转的日常支出7449666.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6722275.49元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727391.40元，占基本支出的9.76％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1255764.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年人大会议项目经费500650.10元，主要用于人代会会议期间代表住宿费、伙食费、交通费，印制人代会会议期间各类会议材料等费用。
2024年代表工作项目经费509940.84元，主要用于各级人大代表开展代表视察、走访联系群众、代表小组活动等各项支出。
2024年一般行政管理事务项目经费245174.01元，主要用于保障县人大及其常委会召开会议、组织代表视察、执法检查、议题调研等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人大常委会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8705431.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加587207.15元，增长7.23%,完成年初预算的120.01%。增长的原因是2024年县人大常委会机关1名离休干部、1名退休干部去世，死亡抚恤金增加，正常工资的追加，退休人员职业年金追加等导致基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5823323.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.89%,完成年初预算的113.29%。主要用于在职人员的工资及社保缴费，单位日常运行公用经费。造成预决算差异的主要原因是本年县人大常委会机关用于支持开展各项代表活动、执法检查、议题调研的次数较年初预算的时候有所增加。
2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2089901.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.0,完成年初预算的163.90%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度县人大常委会机关退休干部死亡2人，死亡抚恤金较年初预算大幅增加。
9.卫生健康（类）支出381816.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的94.35%%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位1名干部职工因受到处分，其工资待遇产生变化，医疗保险和公务员医疗补助相应产生变化。
10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出410390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,，完成年初预算的94.60%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位1名干部职工因受到处分，其工资待遇产生变化。
20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为318000.00元，决算为318341.37元，完成年初预算的100.11%；支出决算较上年增加231867.59元，增长268.14%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.47%；公务用车运行维护费支出年初预算为600000.00元，决算为60541.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.02%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加249800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8257.41元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9675.00元，下降54.74%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9675.00元，下降54.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为318000.00元，支出决算为318341.37元，完成年初预算的100.11%，支出决算较上年增加231867.59元，增长268.14%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60541.37元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运维费用较年初预算数增加541.37元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8257.41元，下降12.00%；公务接待费支出决算减少9675.00元，下降54.74%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9675.00元，下降96.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度本单位外出学习考察较上年增加，公务用车运维费用较上年小幅增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。购置的原因为我单位云E50677三菱牌公务用车因使用年限较长，已达报废标准，车况已不再适宜继续开展工作，经县人民政府公车办及县财政局批准，我单位对已达报废标准的车辆进行了报废，并通过公开招投标购买公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县人大及其常委会组织开展议题调研、代表视察、执法检查、挂联乡镇开展相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大到牟定进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县人大常委会办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人大常委会办公室2024年机关运行经费支出727391.40元，比上年增加224757.01元，增长44.72%,增加的主要原因是县人大常委会机关2024年对四楼会议室及职工书屋进行了修缮，解决会议室房屋漏雨的情况。单位机关运行经费主要用于支付办公费、修缮费、手续费、水费、公务接待费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县人大常委会办公室资产总额715105.57元，其中，流动资产462786.01元，固定资产252319.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193651.90元，其中固定资产减少223024.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额429401.00元，其中：政府采购货物支出429401.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额429401.00元，其中：授予小微企业合同金额429401.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县人大常委会办公室2024年度单位决算表
牟定县人大常委会办公室
2025年9月2日
监督索引号53232300110101111
