目录
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县凤屯镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是坚定不移抓项目、稳增长，发展动能加速释放。科学研判形势，突出镇情特点，稳存量、挖增量、提质量，破解难题、闯出新路。二是坚定不移抓产业、强基础，发展支撑更加稳固。坚持育龙头、建基地，巩固传统产业，培植新兴产业。扛稳压实耕地保护和粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。三是坚定不移抓巩固、促提升，乡村品质提档升级。坚持抓巩固、促提升、美乡村、优环境，让每个村庄都成为和美乡村。四是坚定不移优生态、添活力，发展环境持续向好。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，让凤屯的好山好水成为每个凤屯人引以为傲的资本，让绿色成为凤屯高质量发展的靓丽底色。五是坚定不移解民忧、办实事，民生福祉日益增进。坚持以人民为中心的发展思想，急群众之所急、解群众之所难、排群众之所忧，更好地满足凤屯人民对美好生活的向往，让群众获得感、幸福感不断增强。六是坚定不移抓安全、守底线，社会大局和谐稳定。坚持统筹发展和安全，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全镇经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。七是坚定不移抓自身、提效能，服务水平不断提升。加快政府职能转变，改进工作作风、提升素质本领，努力打造新时代人民满意的服务型政府。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县凤屯镇人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县凤屯镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇2024年度收入合计28087531.40元。其中：财政拨款收入28087531.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1595309.48元，增长6.02%。其中：财政拨款收入增加1595309.48元，增长6.02%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因一是本年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费，导致本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇2024年度支出合计28087531.40元。其中：基本支出15780639.49元，占总支出的56.18％；项目支出12306891.91元，占总支出的43.82％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1595309.48元，增长6.02%。其中：基本支出增加354563.89元，增长2.30%；项目支出增加1240745.59元，增长11.21%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因一是本年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费，导致本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县凤屯镇机构正常运转的日常支出15780639.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14647085.54元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1133553.95元，占基本支出的7.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县凤屯镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12306891.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金经费7417000.00元，主要用于以工代赈项目建设、急难愁盼小项目建设、西沙郎村安全饮水项目工程款及腊湾村委会少数民族发展项目。
凤屯镇生活垃圾收转运经费项目经费500000.00元，主要用于镇、村级垃圾车运行经费及垃圾清理费用。
凤屯镇省级农村综合改革转移支付资金项目经费900000.00元，主要用于凤屯镇田丰村委会习田村农村公益事业财政奖补项目款。
其他项目经费3489891.91元，主要用于凤屯镇乡镇财力性补助、凤屯镇机关事业单位工作人员死亡丧葬抚恤补助、抗旱应急供水工程款及烟叶生产收购工作经费等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28087531.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1855309.48元，增长7.07%,完成年初预算的6006.78%。增加的主要原因一是本年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费，本年度财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4639076.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%,完成年初预算的1411.60%。主要用于发放单位职工工资、津贴补贴、公用经费、公务用车、水费、基础设施建设、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出33075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于武装工作经费；造成预决算差异的主要原因是新增专项资金用于购买战备物资，征兵宣传。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出557449.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,年初无此项预算。主要用于主要用于群众文化生活支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持群众文化生活。
8.社会保障和就业（类）支出2673918.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的3212.97%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出685605.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的2539.38%。主要用于支付职工医疗保险、大病保险费用；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，职工医疗和医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出243742.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,年初无此项预算。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持农村环境综合整治等工作。
12.农林水（类）支出17697340.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.01%,年初无此项预算。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出718293.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,年初无此项预算。主要用于对企业的技改项目补助资金；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持企业的技改项目。
